Satış elemanlarının yaptıkları satışlara göre perfonmanlarının izlendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır.

En çok ve en az satılan malların listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 Fatura analizler bölümünden raporu elde edebiliriz ayrıntılı özel raporlar için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail atabilirsiniz.

Logo Ürünleri ile e-Fatura Gönderimie-fatura için kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:
1. Firma Tanımında e-Fatura Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi.Firmanın e-fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Kurum Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi) mutlaka belirtilmelidir. Kurum tipi “Gerçek Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır.Etiket Mekanizması.Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.

E-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta
Kutusu’dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jspadresinde yayımlanmaktadır.
E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi, Cari Hesap Kartı / LogoConnect sekmesinde yer alan Etiket Bilgisi alanında yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,
Etiket Bilgisi alanında Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Cari Hesap” seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.Not: E-Fatura kaydında seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve etiket bilgisi “Sevkiyat Adresi” olarak belirlenmişse, fatura Detaylar sekmesinde yer alan Sevkiyat Adresi alanının doldurulması zorunludur.

2. Firma Web Adresinin Girilmesi
Sistem İşletmeninde “Yönetim / Firmalar” yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında Detaylar seçeneği ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir.
Bu alan e-Fatura için seçimli olan bir alan olduğu için e-Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
3. İşyerlerinin e-Fatura Kullanıcısı Olarak Belirlenmesi
Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-fatura kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde / e-Devlet sekmesinde yer alan "E-Fatura Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. Bu durumda, Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarının doldurulması zorunludur. (Bkz. Etiket Mekanizması)
4. e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması
Fatura Numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır.
Bu şablonda Fatura No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.
Sabit 3 karakter : “GID”
Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.
5. e-fatura Sistemi ile Çalışan Alıcı ve Satıcıların Belirlenmesi
Cari Hesap Kartı / LogoConnect sayfasında cari hesabın e-fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.
Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından doldurulur. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Cari Hesap LogoConnect sekmesindeki Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.E-Fatura Cari Hesap Kontrolü
Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan “E-Fatura - Cari Hesap Kontrolü”parametresi kullanılır.Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede “Cari Hesapları Güncelle” seçeneği tıklandığında,ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

Bu parametre kullanılmadan manuel olarak da e-Fatura kontrolü yapılabilir. Bunun için Cari Hesap Kartı F9 menüde yer alan E-Fatura - Cari Hesap Kontrolü ve E-Fatura – Toplu Cari Hesap Kontrolü seçenekleri kullanılır.
6. e-Fatura Ek vergi Kodlarının Girilmesi
e-fatura sisteminde kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir. kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir.
7. Birim Setinde Yer Alan Birimler için Evrensel Kodların Verilmesi
Birim setlerinde yer alan her birim için geçerli olacak evrensel kod, birim tanımındaki evrensel kod alanında seçilir.
Not: E-fatura kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti ve Ek Vergi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.
8. Ödeme/Tahsilat Planları için Evrensel Kodların Verilmesi
Ödeme/Tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kod, tanım penceresinde Evrensel Kodu alanında belirtilir. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler.
Ödeme planı satırı için farklı bir evrensel kod sözkonusu ise satırda yer alan evresel kod alanında belirtilmelidir.
Fatura üzerinde "F9 menüsü/Ödeme Hareketleri" yolu ile ulaşılan "Ödeme İşlemleri" penceresinde "Evrensel Kod" kolonu yer alır. Bu alan ön değerini, varsa "Ödeme Tahsilat Planı"nın ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.
Ödeme hareketlerinde birleştirme yapılırsa bu alanın değeri "Faturaya seçilmiş olan Ödeme Planı satırlarından" gelir. Kullanıcı isterse bu alanı değiştirebilir.
Fatura gönderiminde faturanın Ödeme Hareketlerinde "Evrensel Kod" alanı girilmemiş olan satırlar UBL-TR formata eklenmez, yalnızca Evrensel Kod alanı dolu olan satırlar UBL-TR formatına çevrilir ve UBL formattaki faturaya eklenir.

9. e-Fatura Uygulaması ile gelen Fatura Ekleri
e-Fatura uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası ve Satınalma İade Faturasıdır. Bunun yanında e-Fatura uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri “Satınalma Faturası” ve “Satış İade Faturası”dır.
Faturanın e-fatura olduğu fatura üzerinde yer alan faturalama türü alanından belirlenir. Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-fatura kullanıcı olması durumunda, e-fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. E-fatura kullanılmayacaksa Kağıt Fatura seçilir.
e-Fatura Bilgileri
e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.
e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı şu seçenekleri içerir:
Temel Fatura
Ticari Fatura
Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen Sistem Yanıtı ve Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.
Fatura Dönemi Bilgileri başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.
Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.

Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.
E-Fatura Türündeki Satınalma Faturası - Alınan Hizmet Faturası - Satış İade Faturası için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik olarak oluşturulur.
Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı “e-fatura ve bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-faturalar değiştirilemez.
Öneri durumundaki e-faturalar değiştirilebilir. Faturada herhangi bir değişiklik yapıldığında, kayıt esnasında program kullanıcıyı “e-fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orjinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?” mesajı ile uyarır.
Öneri durumundan Gerçek duruma geçiş yapılırken, herhangi bir revizyon kaydı olması durumunda uyarı verilir.
Not: E-fatura olarak girilen “Gerçek” durumundaki alım faturalarının değiştirilebilmesi için Satınalma Fatura Çalışma Bilgileri’nde yer alan Gerçek Durumundaki E-Faturalar Değiştirilebilsin parametresinde “Evet” seçiminin yapılmış olması gerekir.

Not: E-Fatura statüsü “Alındı” olan e-faturaların F9 menüsünde “Kabul et” ve “Reddet” seçenekleri yer alır.
“Kabul et” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü ““Kabul edildi - Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
“Reddet” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü “Reddedildi – Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
E-Fatura Türündeki Toptan Satış Faturası -Verilen Hizmet Faturası - Satınalma İade Faturası için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Öneri durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı oluşturulmaz.

Gerçek durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik oluşturulur.
Öneri konumundaki e-fatura silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı “…. tarihli …. numaralı e-faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır.” ya da “e-fatura çıkartılacaktır.” mesajı ile uyarır.
Gerçek konumdaki e-fatura tutarsal alanları, statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken değiştirilebilir. Tutarsal değişiklik oluşturmayacak alanlar (Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar Gibi) değiştirilebilir. Firma kontrol tipi “İşyeri Bazında” ise, e-fatura içinde işyeri değişikliğine izin verilmez.
Gerçek konumdaki e-fatura statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken silinebilir. Diğer durumlarda silinemez; program kullanıcıyı “Durumu gerçek olan e-faturanın silinebilmesi için "GIB’e gönderilecek" statüsünde olması gerekmektedir.” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-fatura statüsü “GIB’e iletilecek” olduğunda, çıkartılırken program kullanıcıyı “…. tarihli …. numaralı e-faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır.” ya da “e-fatura çıkartılacaktır.” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-fatura statüsü “GIB’e iletilecek” olduğunda, değiştirilirken program kullanıcıyı “e-fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?” mesajı ile uyarır.

Devamını oku: Logo e fatura kullanımı

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Programda Ana Kayıtlar / Muhasebe altında yer alan E-Defterler seçeneği ile Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak 
E-Defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki “EDefter” seçeneği ile çalıştırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / şifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına girişte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. 
Logo E-Defter ekranından gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“E-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. 

Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 
Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur. 
Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. 
Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir) 
Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır.

Elektronik oluşturulan defterler şunlardır:
Yevmiye Defteri 
Defter-i Kebir ( Büyük Defter ) 
XML formatında Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir oluşturmak için Logo E-Defter sayfasında yer ilgili simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekranda / F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler şunlardır: 
Firma Değiştir: Bu seçenek kullanıldığında, Sistem tarafında tanımlı olan tür firmaların listelendiği Firma Seçimi penceresi ekrana gelir. İlgili firma seçilir.
Ekle: XML formatında Yevmiye Defteri veya Defter-i Kebir kaydı eklemek için kullanılır. Bu defterler pencerenin alt kısmında yer alan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir seçenekleri tıklanarak da kaydedilebilir.

Çıkar: Defter tanımını silmek için kullanılır. Tanım silindiğinde oluşan XML dosyaları da otomatik olarak silinir. “Berat İmzalandı” statüsündeki defterlerin (ve katalogdaki dosyaların) silinmesine izin verilmez. 
Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir silinmek istendiğinde, program kullanıcıyı “Aynı başlangıç-bitiş tarihlerine sahip Kebir / Yevmiye Defteri kaydı da silinecek” mesajı ile uyarır ve mesajın onaylanması halinde aynı tarihli Kebir / Yevmiye Defteri dosyası da otomatik olarak silinir.
Değiştir: Defter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

İncele: Defter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala: Seçilen kayıt bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi: Defter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı: Defterler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
Güncelle: Yevmiye Defteri ve/veya Defter-i Kebir kayıtlarının bulunduğu listeyi güncellemek için kullanılır. 
Filtrele: Defter listesini, verilen filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntüler.
Dosya Kataloğunu Aç: Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri program bölümünde belirtilen E-Defter kataloğu altındaki xml katoloğuna ulaşmak için kullanılır. 
E-Defter Web Sitesini Aç: www.edefter.gov.tr adresine bağlanmak için kullanılır. Bu adrese bağlanmadan önce kullanıcının GİB tarafından onaylanan berat dosyalarını indirmesi gerektiği katolog ( ticari sistem yönetiminde belirlediği katalog) uyarı verilerek hatırlatılır.
Dosya Oluştur: Defter dosyasını oluşturmak için kullanılır. Dosya, standart xbrl formatında üretilir ve ticari sistem yönetiminde seçilen katalog altında aşağıdaki formatta saklanır:
1234567890-201101-Y-00.zip
Önemli: Oluşan dosyalar henüz imzalanmadığı için dosya adına (nosign) etiketi konulur: 
1234567890-201101-YB-00.zip (nosign)
İmzalandıktan sonra yeni bir dosya daha oluşur, bu dosyada (nosign) etiketi bulunmaz.
Dosya İmzala: Oluşturulan dosyanın imzalanması için kullanılan seçenektir. Bu seçenek kullanıldığında, “Sertifika Seçimi” penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. “Seç” düğmesi ile imzalama işlemi gerçekleştirilir.
İmzala işlemiyle birlikte nosign etiketine sahip defter dosyası imzalanır. Oluşacak dosyanın adı:
1234567890-201101-Y-00.zip
Berat Oluştur: E-Defter beratı, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Bu seçenek ile defter dosyasına ait berat dosyası oluşturulur.
Oluşacak dosyanın adı: 
1234567890-201101-YB-00.zip (nosign)
Berat İmzala: Oluşturulan berat dosyası bu seçenek ile imzalanır. Bu seçenek kullanıldığında, “Sertifika Seçimi” penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. “Seç” düğmesi ile imzalama işlemi gerçekleştirilir. “Berat İmzalandı” statüsündeki dosyaların silinmesine izin verilmez.
Oluşacak dosyanın adı:
1234567890-201101-YB-00.zip
Yapılan işlemler sonucu oluşturulan mühürlü ve ya imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir)
Berat dosyası, Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilir.)
GİB’e Gönderildi: Oluşturulan ve GİB’e gönderilen dosyanın durumunu “GİB’e Gönderildi” olarak değiştirmek için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında defter içerisindeki “Durumu” alanı güncellenir. 
Onaylı Berat İndirildi: Onaylanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenen berat dosyasının durumunu “Onaylı Berat İndirildi” olarak değiştirmek için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında defter içerisindeki “Durumu” alanı güncellenir.
Oluşturulan Dosyaların Görüntülenmesi
Oluşturulan dosyalar F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Defter dosyasını aç” ve/veya “Berat Dosyasını aç” seçenekleri ile görüntülenir. 
Zaman Damgası Sunucu Bilgileri
E-Defter uygulamasında kullanılan TÜBİTAK zaman damgası sunucu bilgileri, Sistem İşlemeni tarafında, Firma/Detaylar penceresinde Bağlantı Ayarları sekmesinde yer alan ilgili alanlardan kaydedilir.

Zaman damgası, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK'tan temin edilecektir. 
Dosya Oluşturma Sırasında Yapılan Kontroller
Defter dosyaları oluşturulurken ay sırası ve durum kontrolleri yapılır. Örneğin, Ocak ayına ait yevmiye defteri oluşturulmadan Şubat ayına ait yevmiye defteri oluşturulamaz. Oluşturulmak istendiğinde kullanıcı uyarılır. Ocak ayına ait tüm defterlerin durumu “Onaylı / Berat / İndirildi” statüsüne geldikten sonra Şubat ayına ait defter dosyalarının oluşmasına izin verilir. 
İsteğe bağlı parçalı defter oluşturulabilir. Bu, kıst dönemlerinde gereklidir. Yani Mart ayına ait defter dosyası önce 1-16 Mart, daha sonra 17-31 Mart tarihlerinde oluşturulabilir. Aynı aya ait aynı tarihlerde defter dosyası oluşturmaya izin verilmez. Yevmiye ve Defter-i Kebir form tanımlarında bulunan başlangıç tarihi alanı bir önceki formdaki bitiş tarihinden bir sonraki tarihe ayarlı olarak gelir ve değiştirilmesine izin verilmez. Bu kontrol aynı aya ait form eklenmek istendiğinde yapılır. Ayın son gününe ait bir form kaydı olduğu halde, aynı aya ait yeniden bir form kaydedilmek istediğinde ise uyarı verilir ve kaydın eklenmesine izin verilmez. 
Bu şekilde oluşturulan kayıtlarda, 
1-16 Mart arası 200 MB’dan büyükse parçalı defter oluşturulmalıdır. 
1-16 Mart arası 200 MB’dan küçükse tek dosya oluşmalı fakat dosya parça numarası “0000” olmamalıdır. Çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. 

Devamını oku: logo e defter

Hesap makinesi programın her yerinden ve her işlem aşamasında ulaşılabilen yardımcılardan bir tanesidir.Döviz kullanımında döviz tablosunda tanımlı olan tüm döviz türleri arasındaki hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Eklenti listesinde yer alan  hesap makinesi masaüstüne alındığında programın her bölümünde ilgili simge tıklanarak açılır. Hesap makinesinde hesaplanan tutar işlem alanına, işlem alanındaki bilgi de hesap makinesine aktarılabilir.Hesap makinası normal ve dövizli olarak iki şekilde kullanılabilir.

Devamını oku: Logo hesap makinesi

Kısayol Tuşları

F1: Yardım penceresini açar.

F2: Fiş, fatura ve kartların kaydedilmesinde kullanılır. İşlemler için kullanıldığında ilgili işlemi başlatır. Rapor filtre ekranında kullanıldığında ilgili raporu listeler.

CTRL+F2: Bu tuşların birlikte kullanımı ile işlem öneri statüsünde geçici olarak kaydedilir. Bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği kullanılarak ulaşılır.

F3: Vazgeç (Kaydetmeden Çık)

Devamını oku: Logo go 3 kısayol ve yön tuşları

Kısayol Tuşları

 F1: Yardım penceresini açar.

 F2: Fiş, fatura ve kartların kaydedilmesinde kullanılır. İşlemler için kullanıldığında ilgili işlemi başlatır. Rapor filtre ekranında kullanıldığında ilgili raporu listeler.

 CTRL+F2: Bu tuşların birlikte kullanımı ile işlem öneri statüsünde geçici olarak kaydedilir. Bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği kullanılarak ulaşılır.

 F3: Vazgeç (Kaydetmeden Çık)

Devamını oku: Logo kısayol ve yön tuşları

Mal alım iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile satınalma ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden;

Sayım Eksiği Fişi
Sayımı Fazlası Fişi

seçenekleri ile kaydedilir.

Devamını oku: Logo ambar sayımı işlemi nasıl yapılır

Logo Bordro Plus ve İnsan Kaynaklarında bulunan tahakkuk listesi raporu nedir? Tahakkuk listesi raporu nasıl alınır?

Tahakkuk listesi personele ödenen ücret bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Tahakkuk listesinde yapılan hesaplar kullanılan hesap şablonuna ve şablonda belirlenen özelliklere göre değişmektedir. Tahakkuk listesi raporunda puantaj kartları aracılığı ile personele yapılan; ödemeler toplamı, yasal kesintiler toplamı, ek kesintiler toplamı, sosyal yardımlar ve net ödemeler her personel için ayrı ayrı listelenmektedir.

Tahakkuk listesi raporu kurum, bölüm ve işyeri bazında ayrı ayrı filtrelenerek alınabildiği gibi tüm personeli kapsayacak şekilde de alınabilmektedir. Eğer iki tarih arası tahakkuk listesi alınacaksa istenilen aralıklar işlem tarihi filtre satırında belirtilir. Rapor belirli bir tarihteki bilgileri içerecek şekilde alınacaksa başlangıç ve bitiş tarihlerine aynı tarihin verilmelidir.

Tahakkuk listesi raporunu detay bilgilerle almak için Detay filtre satırında Evet seçilir. Detay bilgileri içeren parametrelerle ilgili alanlar Kullanıcı rapor tasarımı ile oluşturulur. Tahakkuk Şekli filtre satırında dönemsel seçilirse işlem tarihinin denk geldiği döneme ait bilgiler listelenir. Aylık seçildiğinde ise işlem tarihinin denk geldiği ay içindeki bütün tahakkuk bilgileri dikkate alınarak listelenir.

Devamını oku: Logo Bordro Tahakkuk Listesi Raporu

Logo Bordro Plus programında toplu olarak puantaj kartı nasıl oluşturulur?

Persenellere ait puantaj kayıtları tek tek oluşturulabileceği gibi toplu olarak ta oluşturulabilmektedir. Puantaj kayıtları hem Logo Bordro Plus programında hem de Logo İnsan Kaynakları programında toplu olarak üretilebilmektedir. Toplu olarak puantaj kartı üretmeden önce dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

• Bir önceki dönem kapatılıp yeni dönem açılmış mı?
• Programın çalışma tarihi olarak hangi tarih sabitlenmiş?
• Puantaj oluşturulacak aya ait öndeğer puantaj tablosu oluşturulmuş mu?
• İşe giriş kayıtları tamamlanmış mı?

Yukarıda saydığımız maddeler gibi puantaj satırlarını etkileyen her türlü işlemin toplu puantaj üretilmeden önce yapılması gerekmektedir. Geçmiş döneme ait tüm işlemler tamamlanmış ve yeni dönemle ilgili tüm hazırlıklar bitmiş ise toplu olarak çalışnalarımıza puantaj kartı üretme işlemleri adım adım şu şekilde yapılmaktadır;

Devamını oku: Logo Bordro Toplu Puantaj Kartı Nasıl Üretilir?

Excel dosyasında kayıtlı bulunan sicil kartı bilgilerini Logo Bordro Plus programına nasıl aktarabilirim?

Logo Bordro ve İnsan Kaynakları programları Excel ile veri alışverişinde bulunabilmektedir. Excel dosyasında oluşturulan personel bilgileri logo bordro veya ik programına aktarılabilmektedir. Aktarım işleminde dikkat edilmesi gereken nokta, excel dosyasının logonun istediği formatta oluşturulmasıdır. Logo Bordro 'ya aktarım işlemi excel dosyası ile yapılabildiği gibi XML dosya formatı ile de yapılabilmektedir.

Devamını oku: Logo Bordro Plus 'a Excel 'den Sicil Kartı Aktarımı

Logo Bordro Plus programında huzur hakkı nasıl ödenir? Parametreler nasıl ayarlanır?

Huzur Hakkı Nedir?

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

Huzur hakkı kimlere ödenir?

Huzur Hakkı ödemesi, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.

Huzur Hakkı hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karar alınması gerekir ancak noter tasdiki gerekmez. Yine de özellikle birden çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olması söz konusu ise tescil yaptırılması daha uygun olur.

Huzur hakkı hesaplanırken Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi oranları 2015 senesi için aşağıdaki gibidir. Vergi hesaplanan tutarlar ve oranlar yıldan değişebilir.

Devamını oku: Logo Bordro Plus'ta Huzur Hakkı Nasıl Ödenir?

Logo Bordro Plus programında işten ayrılan personel için kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Logo Bordro (personel puantaj ve sicil kartı) programında işten ayrılan personel için kıdem tazminatı otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Kıdem tazminatı için hesaplama yapmadan önce parametrelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Parametrelerde bulunan "İşten çıkan personel için kıdem tazminatı hesaplama tarihi" isimli bölümde kıdem tazminatının hangi tarihe göre hesaplanacağı seçilmelidir. Bu seçenekler, Kuruma giriş tarihi, Guruba giriş tarihi, İyerine giriş tarihi olarak değişmektedir. 

Kıdem tazminatını hesaplatmak için işten çıkış işlemleri penceresinde "Kıdem Tazminatı" kutucuğu işaretlenir ve hesaplama yapılır. İstenirse Kıdem tazminatı rakamı puantaj kartlarına otomatik olarak yansıtılabilir. 

Bordro (Personel) programı ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Bordro Plus programı nasıl yedeklenir?

Logo Bordro Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Bordro Plus programına ait dataların yedeğini alabilmek için programın yüklü olduğu bilgisayarda oturum açmış olmak gerekmektedir. Bordro Plus (personel puantaj) programına ait verilerin yedeği şu şekilde alınır;

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Tiger Plus programı nasıl yedeklenir?

Logo Tiger Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Logo Tiger ve Tiger2 programlarında default olarak yüklenen Vtyonet.exe isimli programlada yedekleme yapılabilmektedir. Tiger Plus programına ait verilerin yedeklemesini yapmak için ana makina (logonun yüklü olduğu SQL server) da oturum açmış olmak gerekmektedir ve yedekleme işlemininde o bilgisayar üzerinden yapılması gerekir. Tiger Plus datalarını SQL Serverdan yedek almak için adım adım şu işlemler yapılmalıdır;

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Tiger Plus programı nasıl yedeklenir?

Logo Tiger Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Logo Tiger ve Tiger2 programlarında default olarak yüklenen Vtyonet.exe isimli programlada yedekleme yapılabilmektedir. Tiger Plus programına ait verilerin yedeklemesini yapmak için ana makina (logonun yüklü olduğu SQL server) da oturum açmış olmak gerekmektedir ve yedekleme işlemininde o bilgisayar üzerinden yapılması gerekir. Tiger Plus datalarını SQL Serverdan yedek almak için adım adım şu işlemler yapılmalıdır;

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go,Logo go 3,logo tiger 3, Logo LKS2, Logo Go Plus, Logo Start programlarında yedekleme nasıl yapılır?

Logo Go Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Logo Go ve LKS2 programlarında default olarak yüklenenVtyonet.exe isimli programlada yedekleme yapılabilmektedir. Logo Go Plus programına ait verilerin yedeklemesini yapmak için ana makina (logonun yüklü olduğu SQL server) da oturum açmış olmak gerekmektedir ve yedekleme işlemininde o bilgisayar üzerinden yapılması gerekir. Go Plus datalarını SQL Serverdan yedek almak için adım adım şu işlemler yapılmalıdır;Logo go 3 yedekleme ve logo tiger 3 yedekleme prosedürleri

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go 3, Logo LKS2, Logo Go Plus, Logo Start programlarında yedekleme nasıl yapılır?

Logo Go Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Logo Go ve LKS2 programlarında default olarak yüklenenVtyonet.exe isimli programlada yedekleme yapılabilmektedir. Logo Go Plus programına ait verilerin yedeklemesini yapmak için ana makina (logonun yüklü olduğu SQL server) da oturum açmış olmak gerekmektedir ve yedekleme işlemininde o bilgisayar üzerinden yapılması gerekir. Go Plus datalarını SQL Serverdan yedek almak için adım adım şu işlemler yapılmalıdır;

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go, Logo LKS2, Logo Go Plus, Logo Start programlarında yedekleme nasıl yapılır?

Logo Go Plus programında yedek alma işlemi SQL serverdan yapılabilmektedir. Logo Go ve LKS2 programlarında default olarak yüklenenVtyonet.exe isimli programlada yedekleme yapılabilmektedir. Logo Go Plus programına ait verilerin yedeklemesini yapmak için ana makina (logonun yüklü olduğu SQL server) da oturum açmış olmak gerekmektedir ve yedekleme işlemininde o bilgisayar üzerinden yapılması gerekir. Go Plus datalarını SQL Serverdan yedek almak için adım adım şu işlemler yapılmalıdır;

• SQL Server Management Studio programı çalıştırılır
• SQL server Connection ekranında gerekli olan alanlar girilir.
• Connect tıklanır
• + Databases simgesi çift tıklanır
• SQL server üzerinde attach edilmiş olan databaselerin listesi açılır
• Logoya ait database üzerinde farenin sağ tuşuna basılır
• Task --> Backup komutu tıklanır
• Add tuşuna ardından ... basılarak yedek nereye alınacaksa ilgili sürücü ve klasör seçilir
• file name kısmına Yedğe verecek olduğunuz isim yazılır (günün tarihinin verilmesi önerilir örn:010.04.2015.bck)
• Ok tıklanır
• tekrar Ok tıklnaır
• tekrar Ok tıklanır ve yedekleme işlemi başlar
• İşlem sonunda yedeklemenin başarıyla alındığına dair bir mesaj gelir

Yedekleme işlemi SQL server express sürümleri haricinde belirli bir zamanlamaya bağlı olarak otomatik olarak ta yaptırılabilmektedir. Eğer SQL Express kullanılıyorsa ve yedek alma işleminin otomatik olarak yapılması istenirse bunun için bir adet batch file dosya hazırlamak ve SQL kodu yazmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan yedekleme işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Programları olan Logo Start, Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ile Unity/Tiger/LKS2 1.55.12.xx versiyonları ile birlikte, Excel’de tanımlı olan malzeme, cari hesap ve fiyat kartlarının programa doğrudan aktarılması sağlanmıstır.

Excel dosyasında kayıtlı olan verileri logo programına aktarabilmek için Araçlar menüsünden Excel’den Veri Aktarımı seçeneği kullanılacaktır. Aktarım seçenekleri şunlardır :

• Malzemeler
• Cari Hesap Kartları
• Alıs Fiyat Kartları
• Satıs Fiyat Kartları

Tüm bu işlemler için ilgili menü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...