Logo Bordro Personel Programı ile Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

Go 3,Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünleri, Bordroplus ürünü ile entegre çalışarak, puantaj kartlarındaki toplam tutarların tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarına göre muhasebeleştirilmesini sağlamaktadır.

Bunun sağlanması için öncelikle Go 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri-Muhasebe parametrelerinde, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürününde ise Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Muhasebe parametrelerinde "Personel Yönetimi Kataloğu" seçeneğinde entegre çalışılacak BordroPlus ürününün dizini seçilmelidir.Ayrıca "Personel Yönetimi Firma Numarası" parametresinde ise Bordroplus ürünündeki entegrasyonun sağlanacağı firma numarası belirtilmelidir.

Devamını oku: Logo Bordro Logo Muhasebe Bağlantı Parametreleri

Logo Programında DLL Register İşlemleri

Bu dökümanda dll dosyalarının daha kolay register edilebilmesini sağlayan Register.bat dosyasının kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır.

Logo Objects, ActiveQuilt ve Redemption dlllerinin daha kolay register edilebilmesi için 2.18.00.00 setinde REGISTER.BAT isimli bir dosya ekledik. Bu dosya sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmaktadır.

• Lobjects.dll unregister
• Lobjects.exe register
• ActiveQuilt.dll unregister
• ActiveQuilt.dll register
• Redemption.dll unregister
• Redemption.dll register

Devamını oku: Logo DLL Register İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Programlarında "The Expiration Date of Your License Has Arrived" Hatası ve Çözümü

Uygulamalarımızın çalıştırıldığı bilgisayarın tarihinin ileri veya geri alınarak değiştirilmesi durumunda "The Expiration Date of Your License Has Arrived" mesajı ile karşılmaktadır. Çözüm önerilerini bu makalede bulabilirsiniz.

Mesajın nedeni çalışılan bilgisayarda işletim sisteminin tarihinin değiştirilmiş olmasıdır. İşletim sisteminde tarih değiştirildiğinde programın koruma modülü bu değişikliği programın koruma sistemine yapılmış bir saldırı olarak algılamakta ve buna izin vermemektedir. Sonuç olarak aşağıdaki mesaj ile karşılaşılmaktadır.

Devamını oku: Logo The Expiration Date of Your License Has Arrived Hatası

Logo Rapor ve Form Tanımlarında Kullanılan Fonksiyonlar

1- MIN(number, number)

2- MAX(number, number)

3- MOD(number, divisor)

4- DIV(number, divisor)

Devamını oku: Logo Rapor ve Form Tanımlarında Kullanılan Fonksiyonlar

Finansal Hatırlatıcı Destek Dokümanı2.17.00.00 sürümüyle Finansal Hatırlatıcı kullanıma sunulmuştur. Logo Hatırlatıcı ile alım, satış, kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip ederek, programa girişlerde tanımlanan süre içerisinde ilgili işlem tarihleri için kullanıcıların uyarılmasını sağlar.
İlgili kullanıcıya hatırlatılması istenen ödeme, tahsilat, temin ve teslimatlar Zamanlanmış Görevler penceresindeki Finansal Hatırlatıcı menü seçeneği ile eklenir.

Devamını oku: Logo yazılım hatırlatıcı

Fiş Penceresinde CTRL+C ve CTRL+V Özelliği Kullanımı
Program içerisinde, fiş satırlarında girilmiş olan bilgilerin mouse ile seçilip istenilen satırlar tarandıktan sonra CTRL+C ile kopyalanarak Excel, Word ya da Txt ortamına CTRL+V ile yapıştırılması işlemidir.
Excel'de girilen fişlerin XML aktarımı olmadan program içerisine taşınmasını sağlar.

Devamını oku: Logo fiş içindeki satırları excel aktarma

Logo yazılım ailesinde ürün yelpazesi oldukça geniş bir portföy sahiptir.Logo go 3 danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için bizim ile temasa geçiş yapabilirsiniz.

KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
Bu kapsamda programda malzeme kartı seçilerek yapılan sipariş-irsaliye ve fatura işlemlerinde tevkifat uygulaması gerçekleştirilebilmektedir.Malzeme kartlarında genel bilgiler tabında yer alan tevkifat uygulansın kutucuğu işaretlenerek ürünün kdv tevkifatına tabi olduğu belirtilmelidir. Yine aynı bölümde satınalma ve satış için tevkifat oranları malzeme kartına özel olarak girilecek şekilde tanımlamalar yer almaktadır.

Devamını oku: Logo tevkifatlı fatura

Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak ilgili malzeme giriş yapılmış miktarın sabir kıymet kartına aktarımı sağlanabilir.
Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına " Malzeme Virmanı " eklenerek malzemelerin virman işlemine tabi tutulması sağlanabilir. Malzeme virman işlemi, hızlı üretim fişi mantığında çalışır ve işlem sonrasında üretimden giriş ve sarf fişi oluşmaktadır.
Malzeme virman işlemi penceresi ana başlığında işyeri-bölüm-fabrika-ambar seçeneği ile "Aktarılacak İşyeri-Bölüm-Fabrika ve Ambar" seçeneği bulunmaktadır.
Satırlarda da malzeme kodu – varyant kodu – miktar – birim seçenekleri ile aktarılacak malzeme – varyant- miktar – birim gibi tanımlamalar yer almaktadır.
Örnek: Merkez ambarda yer alan 1 adet TM.005 malzemesinin, Uşak ambarında yer alan TM:004 malzemesine virman işlemini birlikte yapalım.

Devamını oku: Logo yazılım malzeme virmanı

Yapılan ihracatların ülke, firma, malzeme, döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İhracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Filtre

Devamını oku: Logo ihracat istatislik raporu

Logo tiger 3 yazılım ihracat faturası menüsü ve neler olduğu bilgisini anlatmaya çalıştık.
Yabancı ülkeye ihracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Fatura ve Detaylar sekmelerinden ile kaydedilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:
Fatura başlık bilgileri
Fatura satırlarına ait bilgiler
Fatura genel bilgileri
Fatura Başlık Bilgileri

Devamını oku: Logo Tiger 3 İhracat faturası menüsü

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.
İhracat Yönetimi Bölümü Menüleri
Tanımlar Akreditifler, İhracat Kredileri

Devamını oku: Logo Tiger İhracat menüsü

Cari hesaba ait banka hesap bilgileri, tanım penceresinde Banka Hesap Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Cari hesabın banka bilgileri şu alanlardan kaydedilir:
Şube No.
BI Kodu
Banka Adı
Hesap Numarası
IBAN
Şube No. alanında "XXXX_YYYYY" (XXXX =Banka Kodu, YYYYY=Şube No) formatında veri girişi yapılabilir.
Döviz Türü alanında banka hesabının para birimi belirtilir. Gelen - gönderilen havale fişi satırlarında yer alan "CH Banka Şubesi - CH Banka Hesap No - IBAN " seçeneklerindeki üç nokta tıklandığında para birimleri bu bölümlerde de listelenir.
Hesabın e-bankacılık işlemlerinde kullanılıyor olması durumunda, e-Bankacılık kutusu işaretlenir.
IBAN Kontrolü

Devamını oku: Logo cari hesap banka bilgileri

Cari hesap adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile banka işlemlerinde kullanılan diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde İletişim sayfasından kaydedilir.
Adres Bilgileri: Cari hesap adres bilgileri Adres, Posta Kodu, İl ve Ülke alanlarından kaydedilir. İl, ilçe, semt alanlarında Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri seçeneği ile yapılan tanımlar listelenir ve seçim yapılır.
LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesaba ait adres bilgilerine harita üzerinden ulaşılarak adres alanına aktarılabilir. Adres doğrulama işlemi de yine harita üzerinden yapılır.

Devamını oku: Logo yazılım cari erişim bilgileri

Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler şu pencerelerden kaydedilir:
İletişim
Ticari Bilgiler
Risk Bilgileri
Parametreler
Diğer
LogoConnect
Teminat Bilgileri
Form Tasarımları
Banka Hesap Bilgileri
e-Devlet

Tanım penceresinin üst bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Cari Hesap Kodu: Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
Unvanı 1/2: Cari hesap unvanıdır. Burada girilen bilgi fiş ve fatura basımlarında kullanılır. Cari hesap unvanı cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Bunun için dil seçenekleri listelenir. Unvan karşılığı kaydedilir. Cari hesap birden fazla unvana sahip olabilir. İkinci bir unvan bilgisi “Unvan 2” alanından kaydedilebilir.

Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır.
Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametreleri ile belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında yazışma dili alanında belirlenir. "Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması" parametre satırı "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir.
Statüsü: Cari hesap kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında cari hesap aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
e-İş Kodu: e-İş ve e-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LogoConnect sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir.

Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:
Alıcı
Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.
Satıcı
Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.
Alıcı + Satıcı
Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.
Grup Şirketi
Cari hesapları belirli bir grup altında toplamak, üst seviye bağlantısı kurmak için kullanılır. Kendisine bağlı ve birbirinden bağımsız birden fazla şirket sahibi olan carileri tanımlamak için kullanılan cari hesap türüdür.
Cari hesap kayıt türünü kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payını da minimuma indirecektir.
İşlemler kaydedilirken cari hesap kayıt türü kontrolü yapılır. Bu bölümlerden kaydedilen fiş ve faturalarda, Cari Hesap Kodu alanından ulaşılan cari hesap kartları listesinde yalnızca yapılan işlem türüne uygun tipteki cari hesaplar yer alır.
Satınalma işlemlerinde, alıcı tipteki cari hesaplara, satış işlemlerinde ise satıcı tipteki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Alıcı + Satıcı türündeki cari hesaplara her iki işlem de yapılabilir.

Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.
Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.
Menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

Devamını oku: Logo yazılım cari hesap kartı

Döneme ilişkin puantaj kartlarının oluşturulduğu ve incelendiği seçenektir. Puantaj kartları ile içinde bulunulan dönem için personele ait ücret hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem içinde personelin ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı, izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bunlar puantaj bilgileridir. Bu tür bilgilerin işlendiği kartlar ise puantaj kartlarıdır.
Puantaj kartları;
Her personel için tek tek
Puantaj kartı üret ile toplu şekilde
olmak üzere 2 şekilde üretilir.

Devamını oku: Logo bordro puantaj işlemleri

Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Yeni hesap şablonu yapmak için Hesap şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:
Firma : Şablonun uygulanacağı firmanın numarasıdır.

Devamını oku: Logo bordro hesap şablonu nedir

Borç / Avans Üret seçeneği ile borçlandırma kayıtları filtrelerle belirlenmiş personel için toplu olarak kaydedilir. Borçlandırmanın hangi personel için ve hangi borç türü kullanılarak yapılacağı ise Borç işlemi üret filtre satırlarında belirlenir. İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun borçlandırma kayıtları otomatik olarak oluşturulur.
Borç / Avans üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
İşlem Tarihi: Borç işlemi üretim tarihidir.
Ödeme Başlangıcı: Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir.

Devamını oku: Logo bordro borç avans işlemleri