Logo yazılım veri transferi
Bu bilgi, dataların tek merkezde toplanırken aynı koda sahip kayıtların çakışmasını önlemek için kullanılır. Tüm firmalardaki bilgilerin tek bir merkezde toplanacağı ve bu firmaların ortak bir server da çalışmadıkları düşünülürse aynı koda sahip kayıtlar olacaktır. Her firmaya ayrı bir veri merkezi atanırsa bu kayıtların birbirleriyle çakışmaları engellenmiş olacaktır.
Veriler Birleştirilecektir
Logo Tiger 3 kullanımı
Programımıza ilk girişte
Uygulaması olarak açılmaktadır.
Bankacılık modülü kapsamında VakıfBank'a çek gönderilebilmesi sağlanmıştır.
Gelen e-Faturalardaki kimlik alanlarından sadece HİZMETKODU alanı ERP XML'ine eklenmekteydi. e-Fatura UBL'inde gönderilebilecek tüm kimlik alanların ERP XML'ine eklenmesi sağlanmıştır.
Bankadan “MSC” Diğer İşlemler tipinde gelen hareketlerin virman fişi olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
Bankadan "FEX" Döviz Satışı/Alışı tipinde gelen hareketlerin virman olarak kayıt edilebilmesi sağlanmalı.
e-Fatura ve e-Arşiv şematron dosyalarına TCKN ve VKN alanları için sayısal karakter kontrolü eklendi.
e-Fatura şematron dosyasına GTIP kodları için 12 karakter uzunluk kontrolü eklenmiştir.
İhracat faturalarında sevkiyat bilgileri girilmesine rağmen Teslim/Bedel Ödeme Yeri alanına Cari Hesap Kartı bilgileri getirilmekteydi.Logo connect.
Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinizde bulunan cari hesap kartlarından hangilerinin e-fatura mükellefi olup olmadığını topluca yada tek tek kontrol ederek ilgili alanları güncelleyen MükellefKontrol.exe yayınlanmıştır!! Yeni uygulamaya aşağıdaki link altından ulaşılabilir.
ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/
Yapılan geliştirmeler :
1. Performans geliştirmesi yapılmıştır.
2. Zamanlayıcının birden çok firma için çalışması sağlanmıştır.
3. Uygulamanın Oracle veritabanı ile çalışması sağlanmıştır.
4. Uygulamanın firma bazlı birden fazla database kullanımı olan kullanıcılar için çalışması sağlanmıştır.
5. Diyalogo.dll, ERP Cari Hesap Kartları F9 menüsünden çalıştırılan “e-Fatura Kontrol Et”, “e-Fatura Toplu Kontrol Et” işlemleri ile MükellefKontrol.exe‘nin aynı işleyiş mantığında çalışması sağlanmıştır. Çalışma şekilleri ekranlar dahil birebir aynıdır. Diyalogo.dll 13 Mart’ta çıkacak olan ERP sürümü içerisinde verilecektir.
Çalışma şekli :
Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bir Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri ile tek cari için kontrol sağlanabilir.
1. Tek cari için sorgulama yapmak için kullanılır.
2. ERP klasörü tanımlanır.
3. ERP’de sorgulama yapılacak olan firma numarası tanımlanır.
4. Arama yapılacak olan cari hesabın seçilmesi için verilen firma numarasına ait carilerin listesi açılır.
5. Arama yapılacak olan cari hesap kartı seçilir.
Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Toplu Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bütün Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri tüm cari kayıtlar için kontrol sağlamaktadır.
NOT : “e-Fatura Toplu Kontrol Et” sadece GİB e-Fatura Kullanıcı Listesi ile eşleşen ve güncellenmesi gereken kayıtlar için çalışmaktadır. Güncel kayıtlar için ekranda veri çıkmayacaktır.
1. Firmada bulunan tüm cari hesapların listesini getirir.
2. Firmada kayıtlı cariler arasından sadece Gelir İdaresi e-Fatura Kontrol Listesinde bulunan tüm carilerin listesini getirir.
Durum statüleri :
1. Güncel : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli ve etiket bilgisi doğru olduğu durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelmez.
2. e-Fatura mükellefi değil : Cari hesap kartında e-Fatura parametresinin işaretli olduğu ancak carinin e-Fatura Kullanıcı Listesinde bulunmadığı durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartındaki e-Fatura parametresinin işareti kaldırılır.
3. Etiketi hatalı/değişmiş : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı etiket bilgisi güncellenir.
4. Yeni mükellef : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli değilken e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellef görünen cariler için verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı e-fatura işareti ile etiket bilgileri güncellenir.
5. Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu ve e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellefe ait birden fazla etiket bilgisi olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu durumda etiket bilgisi alanı boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’tan bilginin manuel seçilmesi beklenir. Seçim yapılmadan cari hesap kartının güncellenmesi durumunda etiket bilgisi boş güncellenecektir. Etiket bir kere seçildikten ve cari güncellendikten sonra bir daha ki sorgulamalarda cari seçilen etiket bilgisi ile getirilir ve statü “Güncel” olarak set edilir.
6. Yeni mükellef, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli olmadığı ve mükellefe ait e-Fatura Kontrol Listesinde birden fazla etiket olduğu durumda verilen statüdür. Bu durumda bu cari için etiket bilgisi boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’dan etiket seçiminin manuel yapılması gerekir. Seçim birkez yapıldıktan sonra bir dahaki sorgulamalarda bu cari için statü “Güncel” olarak set edilecek ve etiket bilgisi doğru kabul edilecektir. Etiket manuel seçilmediği durumda cari hesap kartı etiket bilgisi boş güncellenecek ve her sorgulamada seçim yapılması için listeye “Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var” statüsü ile getirilecektir.
Zamanlayıcı : Zamanlayıcı özelliği ile en az 1 saat aralıklar ile tüm firmaların carileri otomatik güncellenebilecektir. Bu güncelleme sırasında yukarıda bahsedilen durumlardan sadece güncelleme parametresi otomatik dolu gelen cariler için güncelleme yapılacaktır. Bu özelliğin çalışması için MükellefKontrol.exe’nin açık tutulması gerekmektedir.
MükellefKOntrol.exe kurulumu ve ayarlamarları için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.
Logo Programları ile Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturası gönderme
Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinde yabancı bölgeye yapılan ihracat işlemlerine ait e-faturalarin düzenlenmesi, oluşturulan ihracat e-faturalarının GİB ve Gümrük Bakanlığına iletilmesi yapılabilmektedir.
Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi
1. Amaç :
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.
2. Süreç :
Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.
Devamını oku: Logoda Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi
Logo özel entegratörlüğü ile birlikte Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3, Logo Tiger3 ve Logo Tiger Enterprise kullanan firmalarda oluşturulan e-defterlerin saklanmak üzere Logo'ya otomatik olarak gönderilmesi yapılabilmektedir.
Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB’e) gönderdiği e-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. e-Defter uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra oluşturulan e-Defter’leri (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve bu defterlere ait berat dosyaları) GİB'e gönderildikten sonra saklanma sorumluluğu firmalara aittir.
Firmalar internet ortamında gönderilmiş olan e-Defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile sözleşme yaparak entegratör firmaların da saklamalarını sağlayabilmektedir.
Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü görülmekte ve bu nedenle özel entegratör üzerinden saklama hizmeti alınmasının önemi giderek artmaktadır.
Bu ve benzeri nedenlerle e-Defter saklama hizmeti alınması önerilmektedir. LOGO Özel Entegratörlük belgesi alan ilk firmalardan birisidir. LOGO programlarını kullanan yada kullanmayan tüm firmalar LOGO’nun özel entegratörlük hizmetinden yararlanabilmektedirler.
Eğer firmanızda özel entegratör olarak LOGO ile çalışıyorsanız, LOGO e-Defter uygulaması üzerinden oluşturduğunuzu e-Defter dosyalarını otomatik LOGO Özel Entegratörüne gönderebilmeniz sağlanmıştır.
e-Defter uygulaması üzerinden defter dosyalarınızı LOGO Özel Entegratörüne göndermek için öncelikle LOGO Özel Entegratörlük ve e-Defter saklama hizmetinin satın alınmış olması
gerekmektedir.
e-Defter Sakmala hizmeti alındığında LOGO Özel Entegratöre aşağıdaki defter dosyaları sıkıştırılmış bir şekilde (*.Zip) e-Defter.exe üzerinden manuel yada otomatik gönderimi sağlanabilmektedir.
Devamını oku: Logo Özel Entegratörlüğünde E-defterin Otomatik Yedeklenmesi
Yönetici Konsolu, yönetici ya da yetkili kullanıcıların kurumun seçilen periyottaki ödemeler toplamını, personel maaş toplamlarını, personele ait borç/avans ve geri ödeme işlem tutarlarını, SGK işçi ve işveren prim tutarlarını, çalışan sayısını Kurum, İşyeri, Bölüm ve Birim bazında güncel olarak görüntüler.Yönetici konsolunu açmak ya da kapatmak için ana menüde araç çubuğunda yer alan Yönetici Konsolu seçeneği kullanılır.
BordroPlus kapsamlı yapısı ve üstün ürün özellikleri ile kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal prosedürlerle uğraşmaktan ve rutin işlemlerden kurtarır. BordroPlus ile kurumun personeli için ücretlendirme politikaları belirlenir, puantaj kartları oluşturulur.
Logo muhasebe programında vergi dairesi sistem yönetiminde ekleme işlemi gerçekleştirebiliriz.
Logo ürün ailesi olarak logo go plus, logo go3 ,logo tiger plus, logo start ve logo bordro plus ürünlerinde lisans yenileme işlemini yapılabilmesi için kullanmış olduğunuz ürünün sistem yönetimine giriş yapılması gerekir.
Logo muhasabe programında sistem dosya adları şu şekildedir goplussys,tigerpulussys,bordroplussys ve startsys olarak adlandırılmaktadır.
İthalat ve ihracat operasyon fişlerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
Satırdaki işlemi geçici kabul belgesi ile ilişkilendirmek için kullanılır.
Satırdaki işlemin ilişkilendirileceği geçici kabul belgesi numara alanında belirtilir. "..." simgesi tıklanarak kayıtlı kabul belgeleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
İthalat operasyon fişlerinde sadece Geçici Kabul Belge'sinin TÜM ithaline izin verilen satırları listelenir.
İthalat operasyon fişlerinde sadece GKB'nin TÜM ihracı taahhüt edilen satırları listelenir.
Satıra kapanan miktar ve/veya tutar bilgisi girilmezse o satır için kayıt oluşmaz
İlişkilendirme işleminde kapanan miktar birimi alanına öndeğer olarak geçici kabul satırındaki birim gelir, istenirse aynı birim seti içinde diğer birimler de seçilebilir. Kapanan miktar ve kapanan tutar bilgisi operasyon fişi satırından bağımsız olarak kullanıcı tarafından girilebilir.
Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:
E-Defter Kataloğu e-Defter uygulamasının kullanılması durumunda, GİB’in istediği formatta oluşturulan xml formatındaki dosyaların (e-defterler) hangi katalog altına kaydedileceği bu parametre ile belirlenir.
Satınalma Faturaları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer Satınalma faturaları için e-Defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki Belge No alanına atanacak değeri belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura No ve Belge No seçeneklerini içerir.
Logo muhasebe programında mahsup fişinin içindeki borç alacak kısmını eşitlemek için gerçekleştireceğimiz işlem sağ tuş bakiye eşitle işlemdir.
Logo muhasebe programında fatura iptal etmek istediğimizde ilgili faturanın üzerine mouse ile gelip sağ tuş yaptığımızda açılan pencerede iptal et seçeneğini tıkladığımızda iptal etme nedeni yazmamız istenecektir bu nedeni yazıp kaydet bastığımızda fatura iptal edilip cari hesap bakiyesini etkilemiyecektir.
Aynı işlemi faturanın üzerindeyken f9 tuşu ile gerçekleştirebiliriz.
Yönetici konsolu, çalışma ortamınızda yer alan yüklü bilgileri yapılandırmanıza ve firmanızı anlık durumu ile ilgili özet bilgileri her an güncel bilgilerle size sunar. Yönetici konsolunda yer alan anlık göstergeler ile firmaya ait son durum bilgilerine kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yönetici konsolunda ödeme ve tahsilat bilgileri yanı sıra en çok satış yapılan cari hesaplar, en çok satılan malları miktar ve tutar bilgileri ile listelenir.
GO Plus ile zaman ayarlı görevler tanımlayabilir, bunların gerçekleşme durumlarını izleyebilirsiniz.
Zamana bağlı olarak tanımladığınız görevler tanımlı zamanda size hatırlatılır. Bu sayede yapmanız gereken işleri, ödemelerinizi, mali takvime bağlı olarak yapmanız işlemleri zamanında ve hatasız olarak izleyebilir, planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.
Yönetici konsolu, çalışma ortamınızda yer alan yüklü bilgileri yapılandırmanıza ve firmanızı anlık durumu ile ilgili özet bilgileri her an güncel bilgilerle size sunar. Yönetici konsolunda yer alan anlık göstergeler ile firmaya ait son durum bilgilerine kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yönetici konsolunda ödeme ve tahsilat bilgileri yanı sıra en çok satış yapılan cari hesaplar, en çok satılan malları miktar ve tutar bilgileri ile listelenir.
GO Plus ile zaman ayarlı görevler tanımlayabilir, bunların gerçekleşme durumlarını izleyebilirsiniz.
Zamana bağlı olarak tanımladığınız görevler tanımlı zamanda size hatırlatılır. Bu sayede yapmanız gereken işleri, ödemelerinizi, mali takvime bağlı olarak yapmanız işlemleri zamanında ve hatasız olarak izleyebilir, planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.
ari Hesap Hareket Aktarımı, aynı cari hesap için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir cari hesap ile izlenmesini sağlar. Cari hesap hareket aktarımı, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.
Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.
Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra “Ödeme Yap” seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.
Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:
Ödenecek Tutar: Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır.
Ödenen Tutar: Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen tutardır.
Eksik Ödeme: Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir.
Tarih: Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir.
Ortalama Vade: Taksitlerin ortalama vadesidir.
Ödeme No: Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; değiştirilemez.
Ödeme Tipi: Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında belirtilir. Ödeme tipi alanı seçenekleri şunlardır:
Nakit
Çek
Senet
Kredi Kartı
Ödeme tipi nakit olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok çalışma bilgilerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir. Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.
Ödeme tipi çek/senet seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.
Ödeme tipi kredi kartı seçilirse hesap kodu alanında banka hesap kodu girilir ve ödemeye ait kredi kartı fişi cari hesap bölümünde otomatik olarak oluşur.
İşlem Dövizi: Ödeme için geçerli olan işlem dövizi bilgisidir. Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. Fiş ve faturada belirlenmiş olan işlem dövizi bu alana öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilebilir.
İşlem Dövizi Kuru: Seçilen işlem dövizi için geçerli olan kur bilgisidir.
Tutar (İD): İşlem dövizi üzerinden ödenen taksit tutarıdır.
Ödenen Tutarı: Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir.
Tarih: Taksitin ödendiği tarihtir.
İşlem Statüsü: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır.
Geri Ödeme Tarihi: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir.
Hizmet Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır.
Puan Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir.
Vade Farkı Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir.
Hesap/Kasa Kodu: Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise banka hesabının seçildiği alandır.
Net Tutar: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir.
Geri Ödeme Planı: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği alandır.
Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?
Taksit tutarının eksik ödenmesi durumunda kalan tutarın ne şekilde kapatılacağı eksik ödeme seçenekleri ile kaydedilir. Ödeme penceresinin üst bölümünde eksik ödeme tıklandığında listelenen seçenekler şunlardır:
İşlem Yapılmayacak: Taksit yapılan ödeme ile tamamen kapatılmamışsa taksitin kalan tutarı güncellenir.
İlk Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en küçük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en küçük taksitinin tutarı arttırılır.
Son Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en büyük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en büyük taksitinin tutarı arttırılır.
Taksitlere Dağıt: Kalan tutarı taksitlere dağıtmak için kullanılır. Taksit ödemesinin Cari Hesaplar listesi F9 menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda, kalan tutar ilgili cari hesaba ait tüm taksitlere eşit olarak dağıtılır. Ödemenin faturalar üzerinden yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda ise, kalan tutar o faturaya ait taksit hareketlerine eşit olarak dağıtılır.
Yeni Taksit Oluştur: Bu seçenek seçildiğinde diğer seçeneklerde aktif olmayan taksit tarihi alanı değiştirilebilir duruma gelir. Kalan tutar kadar ve vadesi taksit tarihine girilen tarih olan yeni bir taksit kartı oluşturulur.
Taksit Ödemelerinin İptal Edilmesi
Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeleri Geri Al seçeneği kullanılır.
Geri alma işlemi yapıldığında ödeme araçlarına göre otomatik olarak oluşturulan tüm kayıtlar silinecektir.
Taksitli satış sistemi tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılır. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm satışlarda hesaplama yapılırken önemli kolaylıklar sağlar. Taksitli satış sistemi ile ödeme planları siparişlerin alınması ile birlikte taksitli satış mantığına uygun olarak oluşturulur. Taksitlerin ne şekilde hesaplanacağı ödeme tipi taksit seçilerek kaydedilecek ödeme planları ile tanımlanır.