logo start destek

  • Logo Acil Yardım Masası

    Logo Acil Yardım Masası

    Logo Start, Go muhasebe programı, Logo bordro, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ERP logo tiger 3 logo go 3 Programları ve yeni çıkan logo go 3 diğer tüm Logo programları için şirketimiz bünyesinde bulunan Logo Sistem Uzmanı Sertifikalı elemanlarımız tarafından acil desteğe ihtiyacınız olduğu zamanlarda önceliği size vererek acil yardım masası hizmeti vermekteyiz.

    Logo programları kullandığınız süre içerisinde acil giderilmesi gereken sorunlarınız oluştuğunda size bir telefon kadar yakınız.

  • Logo muhasebe programlarında mali dönem bağımlı yılsonu devir işleri 

    Devir Nedir ?
    Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

    Önemli Uyarılar!!

    • Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
    • Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
    • Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
    • Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
      • Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
      • Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
      • D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
      • Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
      • Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
      • ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
      • Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapandı konumuna getirilmelidir.
      • Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir
    • Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
    • Ödeme / Tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılırken kaynak fişin tarihi açılış fişinde yer alan “ Devir İşlem Tarihi “ kolonuna yazılmaktadır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Devir işlemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
    • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır.

     !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir. 

    • Taksit işlemlerinin devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.
    • Ödeme / tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.

    • Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir. Yeni oluşturulacak fiş numaralarını 8 karakter olan ( 00000001 ) olarak eklemektedir.
    • Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.

    • Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
    • Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.

    • Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
    • İş Akışı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.

    • Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.

    !! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.

    • Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
    • Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.

    • Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması sözkonusu olacaktır.

    Devir Seçenekleri

    Logo yılsonu devir işleri

    Dönem Devri:
    Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

    Firma Devri:
    Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
    Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

    • Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
    • Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
    • Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
        • İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
        • Firma Çalışma Bilgileri
        • Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
        • Kayıt numaralama şablonları
        • Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
    • Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
    • İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
    • Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
    • Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

    Kontroller(Kopyalama Sonrası):
    Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

    Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

    Devir Öncesi Kontroller: 

    Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

    Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

    • Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
    • Faturalanmamış irsaliye kontrolü
    • Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.

    Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

    Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

  • Logo Objects, ActiveQuilt ve Redemption dlllerinin daha kolay register edilebilmesi için 2.18.00.00 setinde REGISTER.BAT isimli bir dosya ekledik. Bu dosya sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmaktadır.

    Lobjects.dll unregister
    Lobjects.exe register
    ActiveQuilt.dll unregister
    ActiveQuilt.dll register
    Redemption.dll unregister
    Redemption.dll register
    Düzgün çalışabilmesi için sorunun yaşandığı terminalde, REGISTER.BAT dosyası sağ tuş menüsündeki “Run as Administrator” (Yönetici olarak çalıştır) seçeneği seçilmelidir. Daha eski işletim sistemlerinde(örneğin XP) ise admin kullanıcı ile çalıştırmalıdır

  • Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir.

    Logo rapor üreticisi

    Rapor üreticisi penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile “Ekle” seçeneği kullanılır.

    Logo rapor sihirbazı

    Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir.

    Adı: Eklenecek raporun adı girilir.
    Tipi: Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenekten eklenecek rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir.
    Statü: Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır.
    Başlık: Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır.
    Başlık Bilgisini Filtreden Al: Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir.
    Başlık Tüm Sayfalara Basılsın: Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir.
    Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin: Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir.
    Erişim Ağacındaki Yeri: Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir.

    Logo rapor sihirbazı SQL sorgusu

    Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir.

    Raporlarda sql kullanımı

    Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem bilgisi girilmeden tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir. İstenirse sol alt köşedeki “SQL” ikonundan query editörüne ulaşılabilir.

    Logo raporlarda sql editörü

    Logo go rapor sihirbazı

     

    Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse’dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir.
    Rapor Alan Adı: Raporda listelenecek kolon başlığı
    Rapor Alanlarında Göster: Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir.
    Öndeğer Tasarımda Göster: Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler.
    Öndeğer TasarımToplamında Göster: İlgili alanın toplamının alınması için kullanılır.
    Öndeğer Tasarım Grup Toplamında Göster: Öndeğer tasarımda gruplama yapılmışsa, grup bazında toplam alınmasını belirler..
    Alan Genişliği (mm): İlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir.
    Gösterim Şekli: Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir.
    Uygulama Alt Liste: Pict list seçilmesi durumunda database’den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir.
    Özel Liste: Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir.

    Logo programı rapor sihirbazı

    Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir.

    Logo rapor tasarımı

    Son aşamada, “Tasarla” seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Daha önce kaydedilmiş öndeğer tasarımın, raporda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden eklenmesi isteniyorsa “Mevcut Tasarımı Sil” seçeneği kullanılır. Mevcut tasarımı sil seçeneğinin ardından “Tasarla” seçeneği ile yeni bir öndeğer tasarım eklenir.

    Raporda sıralama ve gruplama yapılmak isteniyorsa, Sıralama-Gruplama butonundan istenen seçimler yapılabilir. (Bkz: Kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi konusu Sıralama-Gruplama penceresi)

    Şifre: Eklenen rapor için verilecek şifre ile; değiştir, kopyala ve dosyadan oku işlemleri için şifre sorulması, doğru şifrenin girilmemesi durumunda işlem yapılmasının engellenmesi sağlanabilmektedir.

    Tasarımın kaydedilmesi durumunda “Son” seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır. Hazırlanan rapor, rapor tanımı üzerinde F9-Test seçeneği ile çalıştırılabilir.

    Logo go rapor kullanımı

    Logo muhasebe fiş listesi raporu

    Detaylı Rapor Tanımı

    Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde “Detaylar Filtreye Göre Listelensin” seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda listelenecek bilgi için “Detay Sorgu” penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir.

    Logo detaylı rapor hazırlama

    Logo detaylı rapor sihirbazı

    Logo detaylı rapor sql sorgusu

    Görüldüğü üzere, muhasebe fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için EMFLINE table’ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table’ı EMFICHE ile  muhasebe satırlarının tutulduğu EMFLINE arasındaki referans ilişkisi için “Rapor Sorgusu-Detay Sorgu İlişkileri” penceresine ulaşılacaktır.

    Logo detaylı rapor sql alanları

    Logo detataylı rapor dizayn ekranı

    Logo detaylı rapor kullanımı

    Kullanıcının Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilmesi

    Raporlarda kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi

    Filtrenin evet olarak seçilmesi durumunda, Sıralama-Gruplama penceresi açılacak ve istenen seçimler yapılabilmektedir.

    Raporlarda sırlama ve gruplama kullanımı

  • Şifre verilerek kaydedilmiş rapor tanımına girilmek istendiğinde, şifre girişi penceresi açılacaktır.

    Raporlarda şifre kullanımı

    Şifrenin yanlış girilmesi durumunda, “Hatalı Şifre!” mesajı alınacak, işlem yapılamayacaktır.

    Raporlarda hatalı şifre girilmesi

  • START ile satış, stok ve maliyet gibi kritik bütün işlemlerinizin takibini, kontrolünü ve analizlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlerinizde zaman tasarrufu sağlayacağınız gibi, işlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.Logo yazılımın başlangıç seviyesinde olan yazılımı ticaret hayatına başlangıç yapan yatırımcılar için ideal bir muhasebe programı olacaktır.start_logotype.png

  • Logo kobi ürünlerinde versiyon güncellemesi.
    Kobi ürün ailesi için 2.27.00.00 sürümü kullanıma sunuldu. Kobi ürünleri (Go Plus, Mali Müşavir Plus ve Logo Start) için 2.27.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Logo Start yazılımına ait yeni sürüm dosyalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

     Part1  Part2  Part3


  • İşletmenizde kullandığınız Logo programları için, eğitim ve teknik destek imkanlarımız sizlere yardımcı olmak için buradayız. Logo Hizmet Merkezi müşterilerine sürekli çözüm ve destek hizmeti sunmaktadır. Logo Start destek, Logo Go Plus destek, Logo Bordro Destek, Logo Tiger Plus Destek, Logo Bordro Destek hizmetlerimizde piyasadan edindiğimiz bilgi ve birikimi müşterilerimize aktarmaktayız.

    LOGO eğitim ve destek hizmetlerimizin temelinde, yıllara yayılan bilgi birikimimiz ve tecrübemiz bulunmaktadır. Logo programlarında karşılaşabileceğiniz sorunlar için çözüm üretmek dışında, Logo SQL raporlamaları, Logo arayüz uyarlamaları hizmetleri de vermekteyiz. Logo aylık bakım anlaşması ile müşterilerimize danışmanlık hizmeti de destek konularımız arasındadır.

    Logo Destek hizmetlerimiz sadece Logo programları ile sınırlı olmayıp Logo Mobil Shop, Logo Barkod, Logo Yazarkasa, Logo CRM gibi Logo ile entegre çalışan programlar içinde destek ve eğitim hizmeti vermekteyiz. Logo desteği telefon ile destek, uzak masaüstü desteği ve yerinde destek olarak verilmektedir. Logo desteğinde Logo Bakım Anlaşması müşterilerimize öncelik vermekteyiz.

  • Logo muhasebe yazılımında öncelikle sistem yedek alıp almadığını logo programın alt ekranında belirtmektedir süreç üç günü geçtikten sonra yedekleme gün sayısı yazmaya başlar örneğin en son 4 gün önce yedek alınmıstır gibi. Yedekleme işlemini sql studio management ekranından gerçekleştirebilirsiniz.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us