e-Arşiv uygulaması kapsamında, Firma tanımında e-Arşiv seçeneği işaretli olması durumunda cari hesap kartı eklenirken; vergi numarası, T.C Kimlik Numarası, ünvan, ad-soyad, e-mail ve adres bilgilerinin (adres1, semt, ilçe, il,ülke) girişi zorunlu hale getirilmiştir.
İş emrine durma nedeni girildiğinde kaynak kullanımları siliniyor.
İş emrinde, üretim emri başlangıç-bitiş zamanına eş zamanlı durma işlemi tanımlandığında, kaynak kullanımlarının (iş istasyonu, çalışan) silinmemesi sağlandı.
Cari Hesap Özel Fişi içerisinde manuel ödeme tarihi girildiğinde devir işlemi ile diğer döneme aktarmıyor.
Cari Hesap Özel Fişi içerisinde elle ödeme tarihi girildiğinde devir işlemi ile diğer döneme aktarmıyordu, düzeltildi.
Not: Ödeme tarihi bilgisi mali dönem başlangıç tarihine göre ötelenerek gelmektedir bir önceki dönemle karşılaştırma yapıp PAYTRANS tablosunda update işlemi yapılmalıdır.
LogoStart ürününde malzeme kartı Genel Bilgiler sekmesinde yer alan "Tevkifat Uygulansın" seçeneğine ve tevkifat oranlarına müdahale edilemiyordu, düzeltildi.
İthalat dağıtım fişinde alınan serbest meslek makbuzu ile dağıtılan masraf varsa sonrasında Muhasebe Kodları penceresi kaydedildiğinde LG_FFF_DD_EXIMDISTPEG tablosuna (-) yazıyordu, düzeltildi.
TFRS düzeltme fişleri devir sonrasında açılış fişine yansıyor, yeni dönemdeki hesap bakiyesini etkiliyordu. Yeni dönemde açılış fişine yansımaması ve hesap bakiyesini etkilememesi sağlandı
e-Arşiv faturaların ticari sistemde görüntülenebilmesi için, faturalar üzerinde bulunan "e-Fatura Görüntüle" ve “e-Fatura Görüntülü Gönder" seçenekleri "e-Fatura/e-Arşiv Görüntüle", "e-Fatura/e-Arşiv Görüntülü Gönder" olarak değiştirilerek e-fatura ve e-arşiv faturalarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
e-Arşiv uygulaması kapsamında, Skonsol üzerinden e-Arşiv faturası gönderimi ve e-Arşiv Formatında yazdırılabilmesi sağlanmıştır. <br/> Bu doğrultuda otomatik gönderim yapabilmek için;
- Sistem işletmeni/Firma detaylarındaki e-devlet tabına eklenen "e-Arşiv Entegratör Bilgileri" alanları doldurulmalıdır.
- İşyeri bazında e-Arşiv uygulaması kullanılması durumunda, İşyeri tanımındaki e-devlet tabına eklenen "e-Arşiv Entegratör Bilgileri" alanları doldurulmalıdır.
- Ticari Sistem Yönetimi/Satış ve Dağıtım parametrelerindeki "Otomatik Fatura Basımı:Evet" olarak seçilmeli.
- Cari hesap kartında “Perakende Cari Hesap” checkbox seçeneği işaretli olan cari hesap kartları fatura içerisinde seçildiği durumda F9 - e-Arşiv bilgileri alanındaki cari hesaba ait alanların girilmesi zorunludur.
Banka Kredi Taksitleri ekranında ilgili kredi satırında sağ tuş Ödeme Yap seçeneği ile anapara tutarı alanına müdahele edilemiyordu , düzeltildi.
"Fatura İptal Edildiğinde İrsaliye İptal Edilsin" parametresinin "Hayır" seçilmesi durumunda, e-arşiv faturası iptal edildiğinde fatura ile irsaliye arasındaki bağlantı koparıldığı için malzeme satırları faturada listelenmiyordu. İptal edilen e-arşiv faturalarının e-arşiv raporu olarak gönderilmesi gerektiğinden dolayı “Fatura İptal Edildiğinde İrsaliye İptal Edilsin" parametresinin e-Arşiv faturaları için çalışmaması sağlandı.E-arşiv faturası silindiğinde bağlı bulunan irsaliyeler de iptal edilecektir.
Go3 ve GoPlus ürünlerinde Sistem İşletmeni açılışında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
e-Defter uygulamasında, mali dönem bağımsız ve özel dönem kullanan firmalarda yeni hesap dönemine geçiş yapıldığında kontrol numaralarının 000001'den başlaması sağlandı.
İndirilecek Kdv Listesi, "Tevkifat uygulanmamış tutarları kullan: Evet " filtresi ile alındığında bankadan ithalat için girilen hizmet faturasının tutarının gelmesi sağlandı.
Fiş içerisinden cari hesap browser ekranına ulaşıldığında tüm işyerlerine ait toplam bakiyelerin listelenebilmesi için cari hesap browser ekranına öndeğer olarak eklenen filtrenin dikkate alınması sağlandı.
Not: Filtre tanımlandıktan sonra tüm kullanıcılarda öndeğer gelmesi için, Logo kullanıcısı ile filtre yükle alanında "Tüm kullanıcılar için öndeğer seç" aktif hale getirilmelidir.
Karma koli malzeme kartı için tanımlanan satış koşulu (satıra) irsaliye ve fatura fişlerinde uygulanmak istendiğinde “Bu kayıt için tanımlı bir koşul bulunamadı” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Maliyet Hesaplama performans problemleri
Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplamada performans arttırımı için mevcut queryler optimize edilmiştir.
Gerçekleşen üretim emri maliyet hesaplamada standart malzeme maliyetlerine göre hesap yapıyor, fazladan select sorgusu getiriyor.
Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplaması yapılırken tarih aralığını dikkate alması ve fazladan sorgu gitmesi optimize edildi.
Zimmet fişi yazdırılmek istendiğinde "Invalıd Column Name.." mesajı alınıyordu, düzeltildi.
Cari Hesap/Finans parametrelerindeki “Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin” parametresi "Evet" olduğu durumda, Adres /Telefon Bilgileri raporunda İl, İlçe ve Semt bilgileri listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.
Malzeme Yönetimi fişlerini kaydederken F9-Muhasebe Kodları’nda masraf merkezi olmasına rağmen “Fişte Masraf Merkezi Girilmemiş Satırlar Var” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Cari Hesap Risk Durum raporunda Alacak Bakiye ve Borç Bakiye Aralığı filtreleri çalışmıyordu, düzeltildi.
Satış sipariş hareketleri dökümü raporunda performans iyileştirme işlemleri yapılmıştır.
Alınan/Verilen Hizmet kartlarına Açıklama 2 alanının eklenmesi ve bu alana girilen bilginin de Açıklama 2 alanının olduğu fiş ve faturalarda listelenmesi sağlandı.
e-Arşiv faturalarında, 0: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak ,1: e-Arşiv Faturası Oluşturuldu, 5: Sunucuda Hata alındı statülerinde yaz seçeneğinin gelmemesi sağlandı.
Cari Hesap Ekstresi'nde alan listesinde bulunan Fatura KDV Toplamı alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
"Fiş İşlem Döviz Türü" 'ne göre cari hesap muhasebe bağlantı kodları tanımlandı ise, muhasebe hesap kodunun, fiş detaylar tabında seçilen işlem döviz türüne göre gelmesi sağlandı.
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve gün bazında kontrol edilecek parametresi aktifse İrsaliyeden Faturaya aktarımda Limit Kontrolü hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
Toplu basım filtrelerine e-Arşiv seçenekleri de eklenerek basım yapılabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura filtre başlığı altında yer alan fatura türleri: Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Arşiv (İnternet) Faturası
Banka Hesap Ekstresinde, Çek Çıkış Banka Tahsil fişleri üzerinde çift tıklandığında ilgili fişin açılması sağlandı.
Borç Takip penceresi filtrelerine "Proje Kodu" seçeneği eklenmiştir.
Maliyet dağıtım fişi muhasebeleştirilirken "Fiş Tarihi" ve "Hizmet Açıklaması" bilgilerinin , "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" seçeneklerine eklenerek oluşan muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
Özet Bordro Dökümü raporunda "Ticari İşlem Grubu" filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
Müşteri Çek ve Senetleri raporuna "Ticari İşlem Grubu" filtresi eklenmiştir. Bu filtre ile çek-senet kartı içerisinde girilmiş olan Ticari İşlem Grubu bilgisine göre listeleme yapılabilmektedir.
Cari hesap kartı üzerinden Hareketler ekranına ulaşıldığında muhasebeleşen virman fişi “İncele” seçeneği ile açılmak istendiğinde "İlgili Fişe Ait Mahsup Fişi Çıkarılacaktır" uyarısı alınması engellenmiştir.
Müşteri Çek / Senet raporunda vade tarihine göre listeleme yapıldığında aynı gün vadeli kayıtların portföy numarasına göre sıralanması sağlandı.
Kasa işlemlerine "Düzenleme Tarihi" alanı eklenmiştir.
Satır bazlı belge detayı işareti atılmış olan muhasebe fişine yeni satır eklendiğinde, satır için belge detayı girilmemişse, kaydetme işleminde uyarı mesajı getirilerek fişin kaydedilmesi engellenmiştir.
Malzeme kartındaki boyut bilgilerinden brüt ağırlık bilgisinin, sipariş, irsaliye ve fatura da indirim ve masraf kartlarında kullanılabilmesi için formül alanına 3 tane değişken eklenmiştir. Bunlar:
P84 : Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P85 : Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)
P86 : Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim)
Fatura içerisinde girilen özel kod bilgisinin muhasebe fişi satır açıklamalarına getirilebilmesi sağlandı. Düzenlemeye istinaden "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresine "Özel Kod" seçeneği eklenmiştir.
Talep karşılama işlemi sonucu oluşan ambar transfer fişinin durumu, Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri) parametresi ‘Öneri’ seçili olmasına rağmen, “Gerçek” olarak kaydoluyor.
Talep karşılama işlemi sonucu oluşan ambar transfer fişinin durumunun öndeğer olarak tanımlanabilmesi için talep yönetimi parametrelerine, "Talep Karşılamada Ambar Fişi Onay Bilgisi" parametresi eklenmiştir.
Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi yapıldığında, log kaydında bir çek için 2 satır oluşuyordu, tek satır gelmesi sağlandı.
Finans parametrelerinde; "Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin = Evet" parametresi aktif haldeyken kasadan toplu kayıt ekle seçeneği ile oluşturulan fişlerin satırlarında yer alan satış elemanı bilgisinin borç takibe yansıması sağlanmıştır.
Sistem tarihinden farklı tarihteki mühendislik değişikliği revizyonlarının güncellenmesi sağlandı.
International setlerde programa İngilizce giriş yapıldığında durumu “Başlamadı” olan üretim emirleri üzerinde iki tane İptal (Cancel) seçeneği çıkıyordu, toplu iptal (geri al) seçeneği yabancı dillerde "Multiple Undo (Cancel)" olarak güncellendi.
Cari hesap fişlerinde tarih değiştirildiğinde işlem dövizi kurlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
Özet Maliyet Analizi ve Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporları’nda, Kar Tutarı ve Kar Oranı alanlarının, ithalat masrafını dikkate alarak listeleme yapması sağlandı.
Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde farklı işyerlerine ait kredi kartlarının tahsilatı işleminde banka fişlerinin işyerlerine göre oluşması sağlanmıştır. Tahsilat penceresine "İşyeri bazında fiş oluştur" seçeneği eklenerek ayrı ayrı banka işlem fişleriyle tahsilat yapılabilmesi sağlanmıştır.
Satış Hareketleri Dökümü Rapor tasarımında, standart alanlarda bulunan Seri/Lot Türü, Seri/Lot No, Seri/Lot Açıklaması,Seri/Lot Miktar ve Seri/Lot Birim alanlarının değer getirmesi sağlandı.
Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv / e-Arşiv İnternet faturası seçeneklerine göre ayrı ayrı belge no / fatura no değerinin seçilebilmesi için e-Defter parametre ekranı filtrelerine "e-Fatura Türü" kolonu eklenmiştir.
Muhasebe Bağlantı Kodları Dökümü'nde, Bağlantı Kodları filtrelerinde seçilmiş olan ilk 5 ambardan sonraki ambarlar listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.
Hızlı Üretim Fişleri Listesi'nde, hızlı üretim fişlerinde bulunan alt malzemelerin miktar bilgilerinin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
Plasiyer Raporları altında yer alan Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu’nda malzemeye ait iade hareketlerindeki indirim tutarları, satış hareketlerindeki indirim tutarlarından çıkartılarak raporda 'İndirim' kolonunda listelenmesi sağlanmıştır.
Kar/Zarar Tablosu'nda "Tanım Kodu" verildiği zaman başlık ile bağlantı kopuyordu, düzeltildi. Ayrıca tasarım içerisindeki satırların da yukarı/aşağı taşınabilmesi sağlandı.
e-Defter, e-Arşiv ve e-Fatura lisansının yüklü olmadığı setlerde de firma tanımında NACE kodu girişinin yapılabilmesi sağlandı.
Satınalma/Satış Faturaları ve Ödemeli Sipariş fişinde ödeme hareketleri penceresinde tutar girilmiş fakat tarih girilmemiş satırlar var ise "Ödeme Tutarı belirtilip Tarih belirtilmemiş satırlar var" uyarısının verilmesi ve tarih bilgisi girilmeden ilgili pencerenin kaydedilmemesi sağlandı.
Firma devri yapıldığı durumlarda eski firmaya ait e-Defter bilgileri yeni firmaya geliyordu, düzeltildi.
e-Defter uygulaması kapsamında, faturalarda olduğu gibi kasa işlemleri muhasebeleştirildiğinde Belge No'nun Fiş No ya da Belge No'dan alınması parametreye bağlanmıştır.
Satış Siparişi Dağıtım Emrine aktarıldıktan sonra, Dağıtım Emrinde satır kaydetme işlemi sırasına göre fatura satırları oluşuyordu, düzeltildi.
e-Defter uygulaması kapsamında, Bordro entegrasyonu ile ERP tarafına aktarılan personel ödemeleri muhasebe fişi belge detayında;
Belge Tarihi = Mahsup fişinin tarihi
Belge No = Mahsup fişinin numarası
Belge Türü = Diğer
Açıklaması = Ücret Bordrosu İcmali
"Ödeme Kaydı Değildir” checkbox ının işaretli gelmesi sağlandı.
Excel İle cari hesap kartı aktarımında grup şirketlerinin de aktarılabilmesi sağlanmıştır. Not:Excel aktarım şablonunda Grup Şirket türündeki cari hesaplar için Kart Türü kolonu 4 olarak tanımlanmalıdır.
Malzeme ihtiyaçları listesinde malzeme resmi için alan eklenmiştir.
Sabit kıymet için bir alım faturası girilip kaydedildikten sonra faturanın tarih bilgisi değiştirildiği zaman sabit kıymet kayıtlarındaki kaydın içerisindeki tarih güncellenmiyor.
Alım faturası ile girişi yapılan sabit kıymete ait kayıtlardaki tarih bilgisinin fatura tarihi değiştirildiğinde güncellenmesi sağlanmıştır. Sabit kıymet için amortisman hesaplama işlemi yapılmış ise kullanıcı uyarılarak tarihin değiştirilmemesi sağlanmıştır. Aynı uygulama irsaliye için de geçerlidir.
Verilen vade farkı faturasının e-fatura ve e-arşiv faturası olarak gönderilebilmesi, alınan vade farkı faturasının ise e-fatura olarak sisteme alınabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura kapsamında, toptan satış faturasında malzeme sınıfı seçilip sağ tuş - Malzeme Sınıfı Detay Satırları seçildikten sonra "Kaydet" yapıldığında "KDV muafiyet sebebi satırlarda boş bırakılamaz" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
e-Beyannamelerde yer alan Muhtasar Beyanname'nin Ödemeler tabında "Veri al" işlemi yapıldığında müstahsil makbuzlarının da listelenmesi sağlanmıştır.
Müşteri çeki bankaya çıkış yapılıp sonrasında bankada tahsil edilen müşteri çek ve senetlerinde "Ciro Edilen" bilgisi alanına banka bilgilerinin gelmesi sağlandı.
Cari hesap kartı kopyalandığı zaman yeni eklenen kartta , hesap kodu bilgisinin boş oluşması sağlandı.
Fiş üzerinden muhasebeleştirme işleminde filtrelerde fiş satır açıklamaları “Hiçbiri” seçilmesine rağmen fiş türü muhasebe fişi satırına geliyordu, düzeltildi.
Cari hesap kart üzerinde F9 -Yaz (Mektup) ve Yaz Mektup (Grup Şirketleri) ekranına 'İşyeri' filtresi eklenerek, eklenen filtreye göre mektup gönderilmesi sağlandı.
Kasa işlemlerinde Muhasebeleştir – İşaretle yetkisinin yeri, Finans-Hareketler-Kasa İşlemleri-İşlemler-Muhasebeleştir-İşaretle olarak düzeltilmiştir.
Plasiyer Raporları \ Satış Faturaları Dökümü'nde, 'Satış Elemanı Rota Kodu' filtresinin (Satış elemanı browserında F9 - Satış Rotası tanımına bağlı olarak) çalışması sağlandı.
Cari Hesap Hareket Dökümü raporunda, "Cari Hesap Hareket Özel Kodu" filtresinin çalışması sağlandı.
Kullanıcı yetkileri - Genel Tanımlar başlığı altına "Ek Vergi Tutarsal Alanlar Görünsün" seçeneği eklenmiştir.
GoPlus ve Go3 ürününde Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar başlığı altına Finansman Gideri seçeneği eklenmiştir.
Otomatik muhasebeleştirme işlemine bağlı olarak açılan muhasebe fişine "Düzenleme Tarihi" alanı eklenerek kullanıcının bu alana müdahale edebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca manuel muhasebeleştirme sonucu açılan muhasebe fişine de bu alan eklenmiştir.
Öndeğer Rapor Ünitesinin "Tablo" olarak seçili olmasına rağmen muhasebe hesabının üzerinden ekstre alındığında , Öndeğer Rapor Ünitesi seçeneği "Ekran" geliyordu,düzeltildi.
Ayrıntılı Bordro Dökümü raporunda Satış Elemanı filtresi çalışmıyordu, çalışması sağlandı.
"Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar Koparılacak" parametresine bağlı olarak ticari sistemden entegrasyon ile oluşturulan muhasebe fişleri "Toplu Kayıt Çıkar" seçeneği ile çıkartılırken açılan "İlgili Belgelerle Bağlantılar Koparılacaktır" ekranına "Bunu Bir Daha Gösterme" seçeneği eklenmiştir.
Cari hesap kartı üzerinden alınan ekstrelerde Proje Kodu filtresinde "*" çalışmıyordu, düzeltildi.
Masraf merkezi raporlarında, filtre alanında bulunan masraf merkezi kodu ve masraf merkezi adı alanlarının getirdiği değerler düzeltilmiştir.
Personel muhasebe bağlantı kodları tanımlama penceresinde Shift tuşuna bastıktan sonra mouse ile kopyalanmak istenen alanlar seçilerek "copy-paste" özelliğinin çalışması sağlanmıştır.
Kullanıcı İzleme Raporu'nda; "Kullanıcı Adı" ve "Firma Adı" filtrelerinin Grup Seçim şeklinde çalışması sağlanmıştır.
Sarf fişi içerisinde girilen Doküman İzleme Numarası Muhasebe fişine açıklama olarak gelmiyordu, düzeltildi.
Alış ve Satış fatura browserlarında kayıtlı olan faturaların fatura içinde satır sayısı 10 satırdan fazla ise browserda F7 ile ön izleme açıldığında faturanın ilk 10 satırı izlenebiliyordu; sağ tarafta yer alan kaydırma özelliği ile diğer satırların izlenebilmesi sağlanmıştır.
Cari hesap raporları altında yer alan "Adres/Telefon Bilgileri Listesi" raporunda Cari hesap kodu alanında "Detaylı Filtre" kullanıldığı zaman raporlama yapmıyordu,düzeltildi.
Muhasebeleşmiş Cari Hesap Virman ve Banka Virman fişi değiştirildiğinde muhasebe fişi bağlantısı (ACCFICHEREF) kopmuyordu, ilgili fişin muhasebe fişi ile bağlantısının koparılması sağlandı.
Yansıtma şablon tanımına 'Masraf Merkezi' ve 'Proje Kodu' kolonları eklenerek mahsup fişinde tanımlı 'Masraf Merkezi' ve 'Proje Kodu' na göre Yansıtma 1 ve 2 fişlerinin oluşması sağlandı.
Cari Hesap kartı diğer pencresinde gönderim şekli e-mail seçilip gönderim formatı da html olarak seçiliyor. Sipariş / irsaliye / fatura gönderildiğinde resim ve geniş metin alanlar gönderilmiyordu, düzeltildi.
GoPlus ve Go3 ürünlerinde kullanıcı yetkisi ile programa girildiğinde, banka fiş satırlarında (Banka İşlem Fişi, Banka Açılış Fişi, Banka Virman Fişi vs..) "Banka Hesap Kodu" ve "Alacak" kolonları gelmiyordu, düzeltildi.
Banka Kartları, Banka Hesapları ve Banka Fişleri için tanımlı ve zorunlu alanların kullanılması sağlandı.
Sipariş fişlerindeki teslim tarihi bilgisinin zorunlu alan olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
Bankadan kesilen alınan hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde, açıklama olarak hesap kodu seçildiğinde, banka hesap kodunun gelmesi sağlandı.
Kasadan girilen alınan serbest meslek makbuzunun muhasebeleştirilmesinde Belge No. alanının muhasebe fiş satır açıklamasında listelenmesi sağlanmıştır.
Kullanıcıya Malzeme Yönetimi yetkisi verilmediğinde Dosya menüsündeki Kur Güncelleme ve Öndeğerleme menüleri pasif geliyordu, düzeltildi.
Banka Listesi raporunda kredi kartı hesaplarının listelenmesi sağlandı.
Masraf Merkezi Ekstresi rapor tasarımında "Masraf Merkezi Kodu" alanının içeriği düzeltilmiştir.
Maliyet dağıtım fişinin muhasebeleştirme filtresine "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresi eklenmiştir.
İşlem Numarası, Belge No, Hizmet Açıklaması, Cari Hesap Ünvanı, Hizmet Kodu ve Fiş Tarihi filtre olarak seçilebilmektedir.
Muhasebe Hesap Listesi'nde bulunan "Listelenen Kayıt Sayısı" alanının görüntülenmesi sağlanmıştır.
İrsaliye üzerinden "Faturala" yapıldığında oluşan faturanın SITEID değeri her zaman 0 oluyordu, düzeltildi.
Senet bordro satırında id olarak küsüratlı hazırlanan senet, senet bordrosu içinden tekli ve toplu olarak basımda id tutarı yazı ile cent bilgisi yazdırılamıyordu, düzeltildi.
İndirim kartları içerisine evrensel kod girilebilmesi için seçenek eklenmiştir.
Evrensel kod türleri:
0003-Gelir vergisi stopajı
0011-Kurumlar vergisi stopajı
9040-Mera fonu
İhracat operasyon fişi ve İhraç kayıtlı faturalar üzerinde F9 - LogoConnect hareketlerinin görüntülenebilmesi sağlandı.
ÖTV tevkifat kontrollerinde, ek vergi kartında (Malzeme kartında seçili olan ek vergi kartı için) 4171 evrensel kodu seçildiğinde ve ticari işlem grubunda "İstisna Ek vergi uygulanacak" seçildiğinde e-fatura tipi tevkifat olması zorunda tutulmuştur.
e-Defter parametreleri ekranı dinamik bir yapıya kavuşturulmuş olup, Belge detaylarının fiş türlerine göre ayrı ayrı muhasebe fişlerine getirilmesi sağlanmıştır.
e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması kapsamında, Satış faturaları detaylar sekmesine ve fatura satırlarına Ek vergi muafiyet sebebi alanları eklenmiş olup, ek vergi tanımı (Ek vergi kartı evrensel kodu "0071,0073,0074,0075,0076,0077,9077" seçili olanlar için) olan malzeme kartları faturada seçili olduğu ve e-fatura tipi istisna seçilmesi durumunda "Ek Vergi Muafiyet Kodu", "Ek Vergi Muafiyet Sebebi" alanlarına veri girişine izin verilmiş ve veri girişi zorunlu tutulmuştur.
UBL 2.1 kapsamında GİB’in ihraç kayıtlı faturalar için eklediği muafiyet sebebi kodları (701,702) üründe seçilebilir olmalıdır.
İhracat kayıtlı Satış ve Satınalma Faturalarında KDV muafiyet sebebi girilmesi zorunlu hale getirilmiş olup, KDV Muafiyet kodlarına;
- 701 3065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış
- 702 DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar
seçenekleri eklenmiştir.
Not: “703 - 4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış “ Muafiyet kodu, İhracat kayıtlı satış faturasında ek vergi olduğunda ve faturada seçilen Ticari işlem grubu “Ek vergi cari hesaba yansıtılmayacak” seçildiği durumda LogoConnect tarafından otomatik getirilecektir.
Üst Menü (ikonlar)
Stok işlemleri tek bir ekran üzerinden yapılabilmeli. (Cari Hesap İşlem Merkezi) ve APP olmalı.
Stok işlemlerinin tek bir ekran üzerinden yapılabilmesi için üst menü seçeneklerine, Sok İşlem Merkezi eklenmiştir.
Not: Mevcut kullanıcılarda bu özellik kapalı olup açılması için Genel Tanımlar altında Stok İşlem Merkezi yetkisi verilmelidir.
e-Arşiv uygulaması kapsamında, tek seferlik satış yapılan cari hesaplar için e-arşiv bilgilerinin cari hesap kartından değil fatura içerisindeki e- arşiv bilgileri alanından girilebilmesi sağlanmıştır.
Bunun için Cari Hesap Kartı’ndaki LogoConnect tabı altında bulunan e-Arşiv Bilgileri alanına “Perakende Cari Hesap” seçeneği eklenmiş ve bu seçeneğin işaretli olduğu cari hesap kartları fatura içerisinde seçildiği durumda, fatura içerisindeki F9 - e-Arşiv Bilgileri alanındaki cari hesaba ait alanların girilmesi zorunlu hale getirilmiş ve buradaki bilgilerin e-arşiv uygulamasında dikkate alınması sağlanmıştır.
GO PLUS VERSİYON DEĞİŞİMİ 2.36.00
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.GO.PLUS.part6.rar
TIGER 2.36.00 VERSİYON DEĞİŞİMİ
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.36.00.00/2.36.00.00.tiger.plus.part6.rar