1.)e-Fatura nedir?
Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri
faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

2. )e-Fatura Portalı Nedir?

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların
uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel
fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan
mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:
* Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
sahip mükellefler
* Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellefler
* Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış
hasılatına sahip olan mükellefler.

.) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 2/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak
başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini
TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru
Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura
Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir.
Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi
Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

6. Mali Mühür Nedir?
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve
diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması
ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan
Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade
etmektedir.

7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı
aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası
aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını
kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise,
bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için
GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura
düzenlenebilir mi?
e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel
teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan
da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem
de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne
geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?
Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon
numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek
fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini
belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge
biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları,
üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde
muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura
uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?
Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden
kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü
(Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az
firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir
klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir
mi?
e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk
kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş
faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura
düzenlemeleri zorunludur.

13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?
e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
* e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.
* e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle eFatura
alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
* e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama
harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak
kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması
ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

14. LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?
LOGO'da e-Fatura Çözümleri;
1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü
2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek
kullanım)
3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 5/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir
tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.
Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek
için önkoşuldur.
LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar
• LogoConnect e- Fatura Modülü
• e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)
• LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanabilir mi?
LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.
LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API
fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.
LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı
tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?
LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür.
Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve
donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum
seviyede tutarlar.

1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.

1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1141 ZARF ID YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli.
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Faturalar yeniden gönderilmeli.
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturalar yeniden gönderilmeli.
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1181 ADRES BULUNAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ.
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, 1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME.
SONLANDI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1300 BAŞARIYLA TAMAMLAND.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:
Kodların başında “*” işareti var ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu
faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda
belirtilen işlem adımları uygulanır.
Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
Kodların başında “*” işareti yok ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.
o Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir”
seçeneği işaretli olmalıdır.

Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış
ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
o Satış faturası tekrar gönderilir.

Tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir. Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama tüm program bölümlerinden girilen fişler için ayrı ayrı ya da toplu olarak yapılabilir.

Onaylama işlemi için Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan Onaylama ve Toplu Onaylama seçenekleri kullanılır.
Toplu Onaylama seçildiğinde açılan pencerede Onaylanacak Kayıtlar bölümünde, program bölümlerinde kaydedilen işlemler listelenir. Onaylanacak kayıtlar Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. Tüm kayıtların onaylanacak olması durumunda Hepsini Ekle seçeneği kullanılır.

Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni Onay Tarihi alanında belirtilir.
Onaylama işlemi programda tanımlı tüm işyerleri için topluca ya da ayrı ayrı yapılır. Onaylamanın işyeri bazında yapılabilmesi için onaylama penceresinde işleminin yapılacağı işyeri/işyerleri seçilir. “Kaydet” tuşu ile seçilen işyerleri için onaylama yapılmış olur.

Fiş üzerinde işyeri bilgisi olmayan fişler için (DİİB, iş emirleri, maliyet dağıtım fişi, bütçe gibi) ve enflasyon farkları mahsuplaştırma, yevmiye madde numaralama, fiş numaralama işlemleri için merkez işyerine ait onaylama tarihi dikkate alınır.

Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında onay tarihi alanları boştur. Onay tarihi kaydedilirken, verilen tarihe ve öncesine işlem yapılamayacağını belirten mesaj ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda onaylama işlemi tamamlanır. Böylece bu tarih üzerinden işlemlerin kesinleştiği kabul edilir ve değiştirilmesine, iptal edilmesine izin verilmez.
Onaylama işlemi bir önceki onay tarihinden önceki bir tarih verilerek yapıldığında, program verilen onay tarihinin, bir önceki onay tarihinden önce olduğunu ve onaylama işleminin bu tarihe göre yapılması durumunda eski onay tarihinin geçersiz sayılacağını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

Logo yazılım ürününde goplussys çalıştırdığımızda alınabilinecek bir hata dır çözümü ise program sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyerek aşabiliriz.

Bakım İşlemleri.

Yatay menüde Dosya seçeneği altında yer alan Bakım İşlemleri ile veri toplamlarınızı güncelleyebilir, cari hesaplara ait tüm ödeme / tahsilat bağlantılarını iptal edebilir, faturalarınızı toplu olarak güncelleyebilir, programı kullanan terminallerin performansını test edebilirsiniz. Ayrıca, tüm bu işlemleri anlık olarak raporlayabilirsiniz.Veri Toplamları.Bakım İşlemleri penceresinde yer alan bu seçenek ile Hizmet, Cari Hesap, Banka ve KasaToplamları borç / alacak bakiyeleri doğrultusunda güncellenir. İlgili seçenekler tıklandığında ekrana filtreleme penceresi gelir. Güncellenmesi istenen kayıt “Kod” filtre satırında seçilir. Yedekleme filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda mevcut toplamların yedeği _BCK tablosunda tutulur.

Devamını oku: Logo bakım işlemleri

Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar:

Maliyetlendirme, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet türü üzerinden yapılır. Maliyetlendirme alım, müstahsil, üretimden giriş, sair giriş ve konsinye giriş dışındaki tüm işlemlere yansır.

Cost'ta alım iade irsaliyeleri birer çıkış hareketi şeklinde görünür. Ancak maliyet hesabı sırasında (-giriş) şeklinde işlem görürler. COST, bir alım iade fişine rastladığı zaman onu bir çıkış işlemi gibi algılar ve o ana kadar yapılan tüm giriş-çıkış işlemlerini tarayarak bir birim maliyet fiyatı atar. Alım iade hareketlerini oluşturan fişler seçilmeden COST çalıştırıldığında maliyet analizi raporunda bu hareketler fişteki birim fiyatlarıyla yer alır.

Devamını oku: Logo go3 maliyetlendirme işlemi

  Go 3 birim setleri malzeme kartlarında belirtilir. Malzeme kartlarında ana birim ve alt birim tanıtmak
mümkündür. Örnek vermek gerekirse 1 kg ve altında 1000 gr olarak tanıtabiliriz. Birim setlerinde evrensel kod
kısmı vardır bu bölüm e-fatura kullanıcısı ise kullanmak zorunda olduğumuz bir alandır.
  Bölünebirlik parametresi ise , birimin bölünebilir olup olmadığı bilgisi bize verir. Bu ayrıntı malzeme
kartında seçili olan birim için barkod tanımlaması yapılırken ondalık hane vererek fişe aktarılacak miktarın
belirlenmesinde yardımcı olur.

Logo yazılım sistem işlemlerinin yapıldıgı ve yönetildiği uyarlama yazılımı goplussys uygulamasıdır.Goplussys menüsünden neler yapıldığını aşağı işlemlerde görücez

Terminal tanımları  
Grup tanımları
Kullanıcı tanımları
Firma tanımlama sihirbazı
Veri merkezleri
Döküman yönetim kataloğu
Kayıt numaralam
Web hizmetleri
Lisans yenieleme
Ağ dosya kontrolü
Kuruluş bilgileri

yukarıda belirtmiş olduğumuz ana başlıklardan oluşmaktadır bu uygulamayı eğitimini almadıysanız kullanmamınızı tavsiye ederim.

Logo muhasebe yazılımlarında e-fatura-e-defter ve go garanti işlemleri kullanan kullanıcılar kullanmak zorunda olduğu bir uygulamadır  bu  uygulama sistem ayarlarının

yapıldığı kullanıcı yetki tanımlarını yapıldığı terminal yetkilerinin yapıldıgı uygulamadır daha fazla ayrıntılı bilgi için uzman logo sistem uzmanlarımızdan yardım alabirisiniz.

 Logo muhasebe programında izle seçenekler menusune tıklıyoruz buradan "Makro veri kataloğu" ve "Geçici veri kataloğu" kısmında yazma yetkinizin olduğu bir klasor adı seçiyoruz örneğin c:\logo\ klasorunu secebiliriz yada c:\ gibi seçerek kaydet işlemini yaparız

Bu durumda yaptığımızda logo da raporlama işlemi yaptığımızda geriye dönük olarak raporlarımızı almış oluruz

Logo yazılım firması tarafından satışı yapılan Go Plus, Tiger Plus, Start, Tiger Enterprise, Bordro Plus, İnsan Kaynakları ürünleri zaman içerisinde gelişmekte ve değişmektedir. Logo yazılıma ait programları kullanan firmalar zaman zaman logo desteğine ihtiyaç duymaktadır. Gerek yeni program satışlarında kurulum amacıyla destek, gerekse faal olan işletmenin işini kolaylaştıracak destek hizmetini firmamızdan satın alabilirsiniz. Destek hizmetimiz aylık bakım anlaşması şeklinde olabildiği gibi ticket anlaşması şeklindede verilmektedir. Şirketinizin logo desteğine ne tür durumlarda ihtiyaç duyduğu yada hangi modüller için ihtiyaç duyduğu net olarak belirtilirse çözüme en kısa zamanda ulaşılabilir. Logo desteği veren uzmanlarımız LOGO sertifikalı kişilerden oluşmaktadır. Destek hizmetinde önceliğimiz firmanın karşılaştığı sorunu çözmektir. Yazılım uyarlama, rapor çözümü gibi zaman gerektiren destekler ikinci sırayı almaktadır. 

Logo destek hizmetimiz üç ana başlık altında verilmektedir. 

• Telefon ile destek
• Uzak masaüstü ile bağlanarak uzaktan destek
• Yerinde destek

Destek konusunda problemin ne olduğuna bağlı olarak herhangi bir metadaloji seçilebilir. Uzaktan destek işlemi kısa süreli (mak 4 saat) işlemlerde verilmektedir. Daha basit soru ve sorularınız için telefonla logo desteği verilir. Program versiyonunun güncellenmesi, database müdahalesi, kritik sorunlar ve benzeri sorunlar için yerinde destek hizmeti daha uygun olmaktadır.

Logo destek hizmetimiz ücretli bir hizmettir. Logo programları ile ilgili olarak herhangi bir konu hakkında destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 Kullanımış olduğumuz logo muhasebe programın kaç kullanıcı olduğu merak ettiksek izlememiz gereken durum aşağıda sıralanmıştır

izle menusu daha sonra lisan bilgileri kısmında logo yazılım kaç kullanıcı olduğu görülebilmektedir
Logo yazılım kullanıcı sınırlaması vardır  bu sınırlama aşağıda belirtilmiştir

Logo start maksimum 1 kullanıcıdır kullanıcı ilavesi yapılamaz

GO Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

Logo tiger plus en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabiliriz

Logo e-fatura modülü için destek almak  isteyen kullanıcılar  0262 6798099 nolu logo kampüs  ten destek alabilir

Logo muhasebe programında fatura bolumunde birim fiyat girilemiyor ise sorunun çözümü yetkilendirme kaynaklıdır

logo sistem yönetimine girilerek birim fiyat girişi yanlızca listeden secılerek yapılsın kısmını üstündeydeyken boşluk tuşuna basarak düzeltebilirsiniz

 Logo muhasebe  programında kapanış fişini otomatik olarak oluşturabiliriz veya muhasebe işlemler kısmında kapanış fişi ekleyerek manuel olarak oluşturmaya imkan tanınır.Otomatik olarak kapanış işlemi yapacak isek devir farklı bir firmaya alarak kapanış maddesi evet seçilerek geçmiş yılın kapanış işlemi gerçekleştirmiş oluruz 

 Logo muhasebe programında kapalı fatura kesilmek istenirse  bu işlemi yapmak için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmemiz gerekir

Kasa menusü ,kasa işlemleri, sağ tuş işlemler  ardında ekle burada fatura seçilerek kapalı fatura kesme işlemini gerçekleştirmiş oluruz

Kullandığınız Logo Bordro programlarında 2015 yılı için kanun parametrelerini indirme esnasında "Aktarım işleminde sorun yaşandı. Aktarım için gerekli olan tanımlarınızı ve internet bağlantınızı kontrol ediniz" hatasını alabilirsiniz. Bu hatayı aldığınız zaman Bordro Sistem İşletmeni bölümüne girip "Web Hesabı ayarları" bölümüne girip burada bulunan "https://www.mylogo.com.tr/" adresini "www.mylogo.com.tr" olacak şekilde değiştirin. Daha sonra Bordro programına girip çalışma tarihini Ocak 2015 olarak sabitleyin ve  Kanun Parametrelerini İndir işlemini yapın.

Logo bordro plus muhasebe programında 6 aylık dönemler içinde www.mylogo.com.tr adresinde sisteme otomatik olarak kanun parametreleri alabilirisiniz
Ayrıca logo muhasebe programına ilgili bankaların döviz kurlarını otomatik olarak aldırma işlemi yapabilirsiniz

Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikle mylogo.com.tr adresine üye olmanız gerekmektedir.Üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifreleri logo sistem yönetimine 
girilip burada ilgili alanlara yazarak işlemin 2.adımını gerçekleştirmiz oluruz.

Logo muhasebe programında f1 yardım menüsüdür.Bu menüde ilgili bölüm ile ilgili yardım ve işlemlerin ve raporların nasıl alınacagı hakkında bilgi verir.

Ayrıntılı bilgi almak için logo sistem uzmanımıza basvurabilirsiniz

      Logo muhasebe programında  firma devri yapıldıktan sonra kullanıcıların çok sık karşılaştığı sorunların başında firma içindeki fiş numaralama sorunu gelmektedir.
Bu durumunda başlıca nedeni logo muhasebe programını yapan kişilerin devir konusunda deneyimsizliğinden kaynaklanan sorunların  başında gelir.
      Kullanıcıların logo fiş numaraların düzeltebilmesinin 2 yolu vardır  bunlardan biri logo sistem yönetimine giriş sağlayıp fiş numaralama bölümünden ilgi yıl ve ilgili fiş  bölümüne girip buradan numarayı düzeltmeleri olacaktır.Diğer yol ise logo muhasebe programının içinde dosya menusünden fiş numaralama bölümünden yapılması olacaktır