Yansıtma işlemi esnasında açılan yansıtma fişi ekranlarına "durdur" seçeneği eklenerek işlemin kullanıcı tarafından durdurulabilmesi sağlanmıştır.

Diğer İşlemler / Diğer / Yönetici Konsolu'nda görüntülenen cari hesap ve malzemelerin kod veya açıklamaya göre gelmesi için Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Genel Parametrelere Yönetici Konsolunda Malzeme ve Yönetici Konsolunda Cari Hesap parametreleri eklenmiştir. Seçenekler 'kodu kullanılsın' ve 'açıklaması kullanılsın' dır. Öndeğer 'kodu kullanılsın olarak gelmektedir.

Mahsup fişlerinde f9 menüden toplu basım işlemi için açılan ekranda basım ünitesi pdf seçiliyken oluşacak dosya isminin başına belge numarası veya fiş numarasını getirmesi için 'PDF Formatı Dosya İsmi Başlığı' filtresi eklenmiştir. 'Fiş Numarasına Göre Oluşsun 've 'Belge Numarasına Göre Oluşsun' şeklinde iki seçeneklidir.

Beyannamelerde yer alan KDV ve KDV 2 beyannamesi cari hesap unvan alanına 30 karakter olarak aktarım yapılması sağlanmıştır.

Konsinye çıkış irsaliyesi üzeriden iade alım işlemi yapıldıktan sonra faturalandığında, faturada seri/lot bilgilerinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
Konsinye hareket dökümünde de iade ve faturalama işlemine ait kalan seri lotlu konsinye ürünler listelenebilmektedir.

Gönderilen havale ve banka işlem fişi başlıklarına "ithalat KDV" kutucuğu eklenmiştir. Bu kutucuk işaretlendiğinde ve satırlarda ithalat dosya kodu seçimi yapıldığında fişlerde girilen tutarın "İndirilecek KDV" raporuna kdv tutarı olarak yansıması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Gelen e-Fatura kaydetme işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme tipinin öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

Defter Beyan Sisteminde yabancı uyruklu cari hesaplar için vergi dairesi kontrolü yapılmaması sağlanarak belgenin uyarı alınmadan gönderilebilmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartındaki ticari bilgiler sekmesine "Yabancı Uyruklu" alanı eklenmiştir.

Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Fatura , e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderme işlemlerinde performans iyileştirme çalışması yapılmıştır.

Fatura satırında girilen masraf merkezinin muhasebe kodları ekranındaki tevkifat satırlarına yansıyıp yansımaması için "Satınalma" ve "Satış ve Dağıtım" bölümü parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi Tevkifat Satırlarına Yansımasın" seçeneği eklenmiştir.

Doküman parametrelerinde e-fatura altında "fatura gönderiminde onaya gönder adımı kullanılsın" seçeneği aktif edildiğinde onaylanacak / gönderilecek sekmesinde faturalarda çıkar işlemi yapıldığında faturanın onaya gönderilecek / onaylanacak sekmesinde görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Cloud connect ile gelen e-fatura kaydedildiğinde açılan satınalma faturasında cari hesap kartında tanımlanmış ticari işlem grubu bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

Doküman parametreleri, e-fatura gelen seçeneklerine "Öndeğer Ticari İşlem Grubu kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçili olduğunda cari hesap kartında tanımlı ticari işlem grubu bilgisi fatura başlık bölümünde bulunan ticari işlem grubu alanına aktarılmaktadır.

Satış ve Dağıtım / Dağıtım Emirleri / Dağıtım Emri / Dağıtım Emri Filtrele penceresinde bulunan filtrelere il ve ilçe seçenekleri eklenmiştir.

Muhasebe Fişleri ekranında fişlerin türleri yanında bulunan trcode sayıları üzerinden sıralanması sağlanmıştır. 

Toptan Satış Faturası satırlarında girilen masraf merkezi ve proje kodlarının,ilgili fatura üzerinde SMM fişi oluşturulduğunda oluşan SMM mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.

e-Defter özelliği kullanılan firmalarda ,defter dosyası oluşturulmuş tarihler için gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi mahsup fişi oluşturulması uyarı mesajı ile  engellenmiştir.

Yevmiye madde numaralandırma işlemi yapılmak istenilen tarihler için onaylama işlemi yapılmış ise işlem sonunda "Numaralama işlemi yapılacak kayıt bulunamadı." uyarısı verilmesi sağlanmıştır. İlgili tarihler içinde işyerinde bazında onaylama veya kısmı tarih onaylama olduğunda ,onaysız fişler için yevmiye numaralandırma yapılmakta ve işlem sonunda "Yevmiye madde numaralama işlemi tamamlandı." mesajı alınacaktır.

Envanter raporu filtrelerine "Konsinye Fişleri Dahil: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtrenin öndeğeri "Evet" seçeneğidir.

Siparişleri çoklu faturala işleminde faturanın düzenleme tarihi bilgisinin çoklu faturalama penceresinde girilen fatura tarihinden alınması sağlanmıştır.

Satış, satınalma ve malzeme yönetimi fişleri satırlarında birim fiyat üç noktadan son satınalma fiyatı ve son satış fiyatı seçildiğinde açılan malzeme hizmet hareketleri penceresine RD, RD Birim Fiyat ve RD Birim Fiyat (Net) kolonları eklenmiştir.

Zimmet fişi içerisine "Proje Kodu" alanı eklenmiştir. Zimmet kayıtları raporu standart alanlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiş ve zimmet fişi içerisinde seçilen proje kodu bilgilerinin raporda listelenebilmesi sağlanmıştır.

Finans / Hareketler / Cari Hesap Fişlerinden ulaşılan Kredi Kartı Fişi içerisine girilen banka hesap kodu ve adının F7 önizleme ile görülebilmesi sağlanmıştır.

Fatura muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki düzenleme tarihine, kaynak fatura düzenleme tarihi ya da fatura tarihinin gelmesi için muhasebeleştirme, toplu muhasebeleştirme ve otomatik muhasebeleştirme filtrelerine "Muhasebe Fişi Düzenleme Tarihi Ataması" filtresi eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Malzeme Yönetimi Fişlerinde türü malzeme olan satırlarda hareket özel kod 2'nin sys üzerinden zorunlu alan olarak tanımlanması sağlanmıştır.

Malzeme yönetimi parametrelerine malzeme kartı içerisini etkileyecek şekilde 'Satış noktasında erişilebilir', 'e-iş ortamında erişilebilir', 'e-mağazada erişilebilir' seçenekleri eklenmiştir. Öndeğeri Hayır seçeneğidir.

Ambar transfer fişinde giriş çıkış ambarları aynı seçildiğinde parametreye bağlı kullanıcının uyarılması sağlanmıştır. Malzeme yönetimi parametreleri altına "Malzeme Ambar Fişlerinde Giriş ve Çıkış Ambarı Aynı Olduğunda" parametresi eklenmiştir. Parametre seçenekleri "İşleme devam edilecek", "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçenekleridir. Parametrenin ön değeri "işleme devam edilecek" seçeneğidir.

Genel muhasebe altında yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeler muhasebe kodu tanımlarına "Malzeme Türü" filtre seçeneği eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Tiger işyeri açıklama alanı 60 karaktere çıkarılarak entegrasyon yapılması sağlanmıştır.

Muhasebe fişlerindeki otomatik fiş basım parametresinin kaynak fiş türü bazında seçilebilmesi sağlanmıştır.

Borç takip raporunda parçalı olarak kapatılan bir hareketin toplam tutarının da listelenebilmesi sağlanmıştır. Standart alanlar listesine "Fiş Tutarı" alanı eklenerek parçalı olarak kapanan tutarın toplamının listelenmesi sağlanmıştır.

Malzeme Ekstresi raporuna malzeme kartı içerisine eklenen malzeme resmi ve malzeme resmi II alanlarının seçilebilmesi için standart alanlar içerisine malzeme resmi ve malzeme resmi II alanları eklenmiştir.

Sistem işletmeninden kullanıcılar üzerinde f9 menüden yapılan kullanıcı öndeğerlerini temizleme işleminin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır.

Satış ve dağıtım/malzeme raporları altındaki çeki listesi raporu standart alanlarına malzeme resmi alanı ve malzeme resmi II alanı eklenmiştir.

Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B ekler sekmesinde bulunan Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim sekmesine Bordro plus programından veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

BordroPlus ürürününde alınan Ar-Ge ücret bildirim raporunda, ilgili aylar için dönem filtresi bilgisi( Aylık/ 3 Aylık) aynı olacak şekilde Muhtasar beyanname 1003A / 1003B ekler bölümünde veri al işlemi ile Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bilgiler aktarılabilmektedir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Banka hesap durum raporuna "Bakiye Vermeyenler" filtresi eklenmiştir. Filtrenin ön değeri "Listelenmeyecek" seçeneğidir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura aktarımlarında vade tarihinde kullanılacak kaynak fiş türü parametresinin cari bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için "sipariş/irsaliye/fatura aktarımlarında vade tarihi = hedef fiş tarihi üzerinden belirlensin/kaynak fiş üzerinden belirlensin" parametresinin kaynak fiş üzerinden belirlensin olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

İhracat operasyon fişi içerisine işlem dövizli irsaliye aktarıldığında irsaliyedeki döviz bilgisinin ihracat operasyon fişindeki ihracat bilgileri sekmesine de yansıması sağlanmıştır.

Faturalarda seçilen ticari işlem grubunda KDV uygulanmayacak seçili olduğu durumda detaylar 2 kısmında seçilen KDV muafiyet kodunun satırlara yansıması sağlanmıştır.

İthalat operasyon fişi üzerinden ulaşılan İthalat tarihçesi ekranında yer alan belge numarası alanının karakter sayısı artırılarak İthalat operasyon fişinde girilen belge numarasının tamamının gösterilmesi sağlanmıştır.

Muhtasar Beyanname Veri Al- Bordro işlemlerinin işyerine göre yapılabilmesi sağlanmıştır.

Yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapılıp hareket aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmiştir

GGECICI Beyannamede Ekler - Fatura Bilgileri başlığı kaldırılmıştır.

Kdv 1 beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler sekmesinde yer alan istisna türleri alanına 337 ve 339 istisna kodları eklenmiştir.

Yİ-ÜFE endeks tablosu güncellenmiştir. Sistem işletmeni / Kuruluş Bilgileri Fiyat Endeksleri ekranında bulunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ekranında güncelle işlem ile 2022 Ağustos'a kadar verilerinin aktarılması sağlanmıştır.

Satınalma parametreleri ekranına "Alınan Hizmet Faturası Satınalma Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" seçeneği eklenmiştir.

Mahsup fişi yazdırıldığında "Açıklama" alanına göre satır sıralaması yapılabilmesi sağlanmıştır

Muhasebe parametrelerinde bulunan fiş sıralaması parametresine
Açıklama + Tutar + Hesap / Açıklama + Hesap + Tutar / Açıklama seçenekleri eklenmiştir.

Eski kayıtların açıklama alanına göre yazdırılması için parametrede değer seçildikten sonra ilgili fişte değiştir kaydet işlemi yapılarak doğru sırada kaydedilmesi sağlandıktan sonra yazma işleminde de doğru sıra ile gösterilmesi sağlanacaktır.

Cari hesap kartında seçilen kur türünün, banka işlemlerinde banka hesabı içerisinde seçili olan kur türüne baskın gelmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Banka İşlemlerinde Cari Hesap Kur Türü Baskın Olsun" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değer "Hayır" seçeneğidir.

Banka ekstresi raporuna "Hareket görmeyenler = listelenecek/listelenmeyecek" filtresi eklenmiştir. Filtrenin öndeğer seçimi  "listelenmeyecek" seçeneğidir.

Fatura satırında tevkifat uygulansın işaretli malzeme/hizmet satırı girildiğinde e-fatura/e-arşiv bilgileri ekranında fatura tipi seçeneği tevkifat olarak gelmesi sağlanmıştır. Fatura da cari seçimi yapıldıktan sonra satır girişi yapılması gerekmektedir.

Genel tanımlamalar altında bulunan "Etiketleme Sihirbazı ,Genel Arama, Zamanlanmış Görevler ve Yönetici Konsolu" yetkileri işlem yetkisi ağacında "Diğer İşlemler" sekmesine taşınmıştır.

Barkod okutma işlemiyle eklenen malzemenin satırdaki miktarına göre malzeme fiyat kartı kontrolü yapılması sağlanmıştır. 

Skonsol uygulamasında taksit ödemeleri ekranında ödeme tipi banka havale/eft olarak seçildiğinde banka hesap kodunun ilgili bankanın hesap listesinden seçilebilmesi sağlanmıştır.

Finans modülü işlemler altında yer alan e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde GİB üzerinden tüm mükelleflerin listesi indirilmeden ,servis üzerinden kontrollerin yapılması sağlanarak performans iyileştirmesi yapılmıştır.